Pubblicazione legge 190Pubblicazione legge 1902019-01-032024-01-312023http://albano.e-pal.it/L190/sezione/download/228698IODL985761486800684170160 Sport e Tempo LiberoAGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO CON ANNESSO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE - COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG). CIG 9857614868 TRAMITE CUC AREA VASTA DI BRESCIA. A01-PROCEDURA APERTA04023910161CALANDRA FRANCESCA04023910161CALANDRA FRANCESCA72600.000.00Z4F3DBD13E00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI EURO 1.250,00 PER CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03675290286OFFICE DEPOT03675290286OFFICE DEPOT1024.592023-12-311024.59Z533DCB2D900684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660 CON INTEC SOLUTIONS PER CARICAMENTO DATI SIUSS ANNO 2024. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL3000.002023-12-152024-12-31900.00Z843DD27FC00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.00= SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE DIVERSE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SAP COMUNALI ANNO 2024. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -25000.002024-01-012024-12-310.00Z043DD20F000684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. CON SEDE A BRESCIA, PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SALTUARIA DI ZONA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 (DURATA 12 MESI) - ANNI 2024.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884000175VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. Brescia Via Fura 14 00884000175VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. Brescia Via Fura 14 4920.000.00Z5F3DA739B00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.348,00 IVA 22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI BETTER LIFE LIGHTING TECHNOLOGIES PER LA FORNITURA E POSA DI N.2 DISSUASORI DI VELOCITA' ZONA 30- PROCEDURA SINTEL ID.17712122523-AFFIDAMENTO DIRETTO08595010961BETTER LIFE LIGHTING TECHNOLOGIES08595010961BETTER LIFE LIGHTING TECHNOLOGIES7348.000.00Z703DA988B00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.450,00 IVA 10% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI VERDEIDEA SNC PER LAVORI DI POTATURA E RIMONDA SI ALLEGGERIMENTO PIANTE-PROCEDURA SINTEL ID.17714485023-AFFIDAMENTO DIRETTO02514090162VERDEIDEA di Zambetti Flavio e Bonetti Alessandra SNC01494170168Facoetti Pietro Azienda Agricola di Floricultura02514090162VERDEIDEA di Zambetti Flavio e Bonetti Alessandra SNC9450.000.00ZEF3DC258C00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1236,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI TREND SRL PER LA SISTEMAZIONE PENSILINA SITA PRESSO LA STAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01997970163TREND SRL01997970163TREND SRL1236.000.00Z7C3DA91F900684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8197,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO PER LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03581460981DAVIDE PANCHIERI03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO8197.000.00Z633DA7B8C00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.396,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI F.B. TECNOIMPIANTI SRL PER FORNITURA E POSA DISPLAY PER MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - PROCEDURA SINTEL ID. 17712358823-AFFIDAMENTO DIRETTO02830650160F.B. Tecnoimpianti srl 02830650160F.B. Tecnoimpianti srl 6396.000.00ZD63DBBDBE00684170160Gestione informatizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COMPUTER HALLEY SRL PER IL RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP - ODA - PIATTAFORMA MEPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00533180147COMPUTER HALLEY00533180147COMPUTER HALLEY660.000.00Z663DB5BE700684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 1.650,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI PROGEL SRL PER LA PRODUZIONE DEI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- ANNUALITA' 2023-2024-202523-AFFIDAMENTO DIRETTO02396680122PROGEL SRL02396680122PROGEL SRL1650.000.00ZDA3D8ED3200684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.980,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE E PROFILASSI CONTRO LA ZANZARA TIGRE E SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE ANNI 2024 E 2025 - PROCEDURA SINTEL ID. 17688957923-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc9980.000.00Z073DBB01C00684170160CommercioCONVENZIONE PER LA FORNITURA DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - STAMPANTI 19 - PER LA FORNITURA DI STAMPANTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00929440592INFORDATA SPA00929440592INFORDATA SPA238.25238.25Z003D87D7E00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.788,60 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI ENGIE SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI N.4 PUNTI LUCE IN VIA XI FEBBRAIO - PROCEDURA SINTEL ID. 17683232723-AFFIDAMENTO DIRETTO07149930583ENGIE SERVIZI SPA07149930583ENGIE SERVIZI SPA8788.600.00ZC13D94F5E00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 5.380,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI CEAM NORD ASCENSORI SRL PER MANUTENZIONE ELEVATORE PRESSO IL CENTRO ANZIANI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02918220167CEAM NORD ASCENSORI SRL02918220167CEAM NORD ASCENSORI SRL5380.000.00ZDD3DA9F5F00684170160Gestione informatizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO A SINGOLO OPERATORE PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZI DI BACKUP SU CLOUD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02170060160PC CENTERBERGAMO srl02170060160PC CENTERBERGAMO srl1325.000.00Z933D3D0BE00684170160Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SIBESTAR SRL CON SEDE A TORRE BOLDONE (BG) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE ALLAGAMENTO IN VIA MARCONI. PROCEDURA SINTEL ID 176936673.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01917530162SIBESTAR SRL01917530162SIBESTAR SRL15800.000.00Z3A3D88F1600684170160Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SUARDI SRL CON SEDE A CHIUDUNO (BG) PER RINNOVO ANTIVIRUS INSTALLATI SU DUE SERVER ED UN PC CLIENT RELATIVI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - ANNO 2023-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165suardi srl01947470165suardi srl135.00135.00Z783D649B600684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROBONATESE SRL CON SEDE A BONATE SOPRA (BG) PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE (TELECAMERE DI CONTESTO E LETTUTA TARGHE). PROCEDURA SINTEL ID 123-AFFIDAMENTO DIRETTO02984020160ELETTROBONATESE SRL 02984020160ELETTROBONATESE SRL 18708.000.00Z973D9FD5B00684170160Gestione informatizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO A SINGOLO OPERATORE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01121130197C2 SRL 01121130197C2 SRL 7464.000.00Z823DA704B00684170160Sport e Tempo LiberoACQUISTO COPPE PER INIZIATIVE / MANIFESTAZIONI PATROCINATE / ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02560860161Studio Kalos S.N.C. di Valoti Ezio & C02560860161Studio Kalos S.N.C. di Valoti Ezio & C105.00105.00ZD33D9514700684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SCHINDLER SPA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N.10349382 SITO PRESSO LA PALAZZINA UFFICI DELLE SCUOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00842990152schindler spa00842990152schindler spa3468.000.00Z8A3D93AA900684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI LIMONTA SPORT SPA PER LA MANUTENZIONE MANTO CON INTASP ELASTOMERICO DEL CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00354970139Limonta Sport spa00354970139Limonta Sport spa2300.000.00Z483DA9E6E00684170160Sport e Tempo LiberoIMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA NATALIZIA ASPETTANDO SANTA LUCIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI300.00300.00ZEF3DAB7D500684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI1613.082023-12-102023-12-311613.08Z4F3D8BEE800684170160Sport e Tempo LiberoIMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE YAMAHA C3 PER CONCERTO DEL 28 DICEMBRE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01626960163San Michele Pianoforti S.A.S. Di Michele Valenti E C.02283750418Santori Pianoforti01626960163San Michele Pianoforti S.A.S. Di Michele Valenti E C.450.00450.00Z4C3D353B700684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO A TITOLO DI SALDO ANNO 2023 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO15000.000.00Z313D0869400684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ A TEMA NATALIZIO DURANTE LA MANIFESTAZIONE MERCATINO DI NATALE DEGLI HOBBISTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794S LIFE WAY DI FELLETI SERGIOFLLSRG67T07A794S LIFE WAY DI FELLETI SERGIO1500.001500.00Z1D3D7ABA500684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNANO DI SPESA DI EURO 2545,45 I.V.A.10% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A COOP.SOC.LA RINGHIERA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04064370168OMNIA SERVICES SRL01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS2545.45900.00Z953D92EEB00684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03168380164Algigraf s.r.l.03168380164Algigraf s.r.l.145.00145.00A03778585000684170160RagioneriaAFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' ED ESTENSIONE WIFI PRESSO IL MUNICIPIO, A FAVORE DELLA SOCIETA' PLANETEL SRL PER PERIODO 01/01/2024 - 31/12/202623-AFFIDAMENTO DIRETTO02831630161PLANETEL srl02831630161PLANETEL srl50420.802023-12-312026-12-314000.00zdf3d2d98f00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 636,06= A FAVORE DI FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER SPESE GESTIONE CONTRATTI ALLOGGI SAP COMUNALI QUOTE IN CAPO AL COMUNE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -636.062023-11-142023-11-300.00ZDB3C9775000684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE A ROMA PER SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (IN ITALIA E ALL'ESTERO) IN MODALITA' SMA PER L'ANNO 2024 (DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024)23-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA29999.990.00ZE93D8565300684170160Pubblica IstruzioneINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ATB SERVIZI S.P.A. PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO02967830163ATB Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico Sede legale - Bergamo (BG), via Monte Gleno, 13 CAP 24125 02967830163ATB Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico Sede legale - Bergamo (BG), via Monte Gleno, 13 CAP 24125 731.820.00A027F0244200684170160Gestione informatizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - DITTA ADS SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS3218.000.00ZDE3D5984900684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. CON SEDE A CURNO (BG) PER FORNITURA N. 3 COPERTE ANTIFIAMMA 1570X2000 ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL GCVPC DI ALBANO SA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01812710166BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 01812710166BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 148.20148.20ZBA3C993AD00684170160Polizia LocaleRINNOVO SERVIZIO WEB SERVICE - ACCESSO INI PEC DI INFOCAMERE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02313821007INFOCAMERE SPA02313821007INFOCAMERE SPA875.000.00ZF63D7F4D700684170160Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE IL PUGNO APERTO SOC. COOP. SOC PER ATTIVITA' NATALIZIE VARIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02097190165COOP SOC PUGNO APERTO02097190165COOP SOC PUGNO APERTO170.000.00Z3E3D27D2400684170160Polizia LocaleASS. IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO A DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI MAGGIOLI INSTALLATI C/O SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024. PROCEDURA SINTEL ID N. 176023-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA5327.000.00Z2A3D4EA4500684170160EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.612,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI ALL SYSTEM SNC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03721260168ALL SYSTEM SNC03721260168ALL SYSTEM SNC1612.001612.00Z673D5D94700684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PEZZOTTA SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL227.21227.21ZC63D721D900684170160Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 25,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO: "COMPARTO DELLA RISTORAZIONE TIPOLOGIE, REQUISITI SOGGETTIVI PROFESSIONALI. SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOOL E TABACCHI AI MINORI"23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009680127UPEL - Unione Provinciale Enti Locali80009680127UPEL - Unione Provinciale Enti Locali25.000.00ZED3D0873F00684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LIFE WAY DI SERGIO FELLETI PER ATTIVITA' LEGATE AL NATALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794S LIFE WAY DI FELLETI SERGIOFLLSRG67T07A794S LIFE WAY DI FELLETI SERGIO1000.001000.00ZB73D0876600684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LIFE WAY DI SERGIO FELLETI PER ATTIVITA' LEGATE AL NATALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794S LIFE WAY DI FELLETI SERGIOFLLSRG67T07A794S LIFE WAY DI FELLETI SERGIO800.00800.00ZED3D6430200684170160Segreteria ed organizzazioneACQUISTO TIMBRI PER NUOVI DIPENDENTI UFFICIO SERVI DEMOGRAFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02920760168TIMBRI BERGAMO POLONI SAS02920760168TIMBRI BERGAMO POLONI SAS120.00120.00ZF83D6665400684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUNTO RISTORAZIONE PER DUE RINFRESCHI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 1350.001350.00Z773D213E800684170160Polizia LocaleAFF. DIRETTO ED ASS. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SUARDI S.R.L. CON SEDE A CHIUDUNO (BG) PER AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DI CONTESTO PER GESTIONE DEL TRATTAMENTO IN MODALITA' CIFRATA (ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL GARANTE DE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165SUARDI SRL01947470165SUARDI SRL20927.0020927.00ZBF3D631B500684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE CANONE BIENNALE ANNI 2024 E 202523-AFFIDAMENTO DIRETTO15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.1852.202024-01-012025-12-31926.10Z523D370C900684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI LEO DA VINCI SRL PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI UFFICIO COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01537640334LEO DA VINCI SRL01537640334LEO DA VINCI SRL680.94680.94Z183D36EE100684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI EUROSINTEX SPA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI BIDONI PER L'UMIDO DI DIVERSE CAPACITA'23-AFFIDAMENTO DIRETTO02448130167eurosintex spa01281780302MATTIUSSI ECOLOGIA02448130167eurosintex spa830.00830.00ZC13D53E1C00684170160Segreteria ed organizzazioneFORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER ISTITUTO COMPRENSIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.056,00 OLTRE IVA A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO 10/02/2024 - 09/02/202623-AFFIDAMENTO DIRETTO02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.3056.002024-02-102026-02-090.00ZC63D4718F00684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TEATRO DEL TAMBURELLO PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ALBANO SANT'ALESSANDRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01677020198Teatro del Tamburino di Gualeni Rossella01677020198Teatro del Tamburino di Gualeni Rossella800.000.00ZD93C80CFB00684170160Polizia LocaleIMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.737.780.00ZF03D1E71000684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.109,60 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI OSSEI DA OSSARIO COMUNE - PROCEDURA SINTEL ID. 17584885623-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali S.r.l.03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali S.r.l.6109.600.00ZEE3D1EA7200684170160EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE DA CALABRONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc150.00150.00ZD03D330B300684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO BARONE DI ALBANO S. ALESSANDRO PER LA FORNITURA DI N.1 FIRMA DIGITALE PER NUOVO IMPIEGATO UFFICIO ANAGRAFE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583300161STUDIO BARONE ANDREA02583300161STUDIO BARONE ANDREA83.2083.20ZA23D1597100684170160Attività di supporto alle politiche socialiPAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1.235= PER NUOVI CONTRATTI / PROROGHE E/O CHIUSURE A FAVORE DI NR. 11 INQUILII SAP COMUNALI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO IN CAPO A FONDAZIONE CASA AMICA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -1235.002023-11-072024-01-311235.00ZEB3CFA62E00684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL127.980.00ZBF3D2961B00684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP PA8 PER TELEFONIA MOBILE - DAL 17/11/2023 AL 16/05/202526-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TIM SPA00488410010TIM SPA2540.002023-11-172025-05-160.00Z143CF326200684170160Biblioteca ed attività connesseFORNITURA DI GIOCHI DA TAVOLO PER IL SETTORE "GAMING ZONE" DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA HOMO LUDENS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOCRTMSM76A16L667FLibreria Homo Ludens di Crotta Massimilano - via Fantoni, 57- 24022 Alzano Lombardo (BGCRTMSM76A16L667FLibreria Homo Ludens di Crotta Massimilano - via Fantoni, 57- 24022 Alzano Lombardo (BG916.40916.40Z933D144BB00684170160Segreteria ed organizzazioneACQUISTO NR. DIECI BADGES PER LA TIMBRATRICE CON LA DITTA MICRONTEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO05095330014Microntel05095330014Microntel74.0074.00Z423CEB97000684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 OLTRE IVA A FAVORE DI FUTURELY PER PROGETTO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO DEDICATO ALLE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ALBANO S.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO11514520961FUTURELY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT11514520961FUTURELY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT5000.004098.36Z783CAAAF800684170160Polizia LocaleASS. IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA CI.TI.ESSE. SRL CON SEDE A ROVELLASCA (CO) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ETILOMETRO MODELLO DRAGER 9510-IT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO00807520135CI.TI.ESSE SRL00807520135CI.TI.ESSE SRL368.000.00ZB93CB13C000684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD ECOMETRICS DI BRESCIA PER MANTENIMENTO QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2024 DEI SERVIZI LIBRARISK. PROCEDURA SINTEL ID N. 17484606923-AFFIDAMENTO DIRETTO03030830982ECOMETRICS03030830982ECOMETRICS400.00400.00ZDD3CFC2C300684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 A FAVORE DI UPEL PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSI IN MATERIA DI COMMERCIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009680127UPEL - Unione Provinciale Enti Locali80009680127UPEL - Unione Provinciale Enti Locali50.0050.00Z723CF0CF800684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 227,00 IVA ESCLUSA A FAVORE DI OFFICE DEPOT PER L'ACQUISTO DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03675290286OFFICE DEPOT03675290286OFFICE DEPOT227.00227.00Z643CD453300684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI GONFIABILI E CON SIAE PER LA MANIFESTAZIONE "HALLOWEEN PARTY23-AFFIDAMENTO DIRETTOPZZNHN88M04A246QPOZZI ANTHONYPZZNHN88M04A246QPOZZI ANTHONY460.00460.00Z593CA03C700684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA SPA PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER- ACCERTAMENTO ENTRATA DISMISSIONE PIAGGIO PORTER BY100EG23-AFFIDAMENTO DIRETTO00418480166AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA SPA00418480166AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA SPA21000.0021000.00Z583CE041900684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 702,00 A FAVORE DI CALDARINI & ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO BASE ANAGRAFE, STATO CIVILE E CORSO SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02365460357Caldarini & Associati02365460357Caldarini & Associati700.00702.00Z4B3CDDD4C00684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' LORECAM SRL DI ARLUNO PER LA VERIFICA E SISTEMAZIONE DI N. 20 POSIZIONI ASSICURATVE DELL'ENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL2580.002023-12-312490.0099677363F600684170160Gestione informatizzazionePNRR - MISURA 1.3.1 - "ATTIVAZIONE PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA- CUP C51F2200720000623-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS6000.000.00ZDD3CD571B00684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AREA RISCOSSIONI PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046Area srl02971560046Area srl345.051537.18ZA13CBEFC500684170160Biblioteca ed attività connesseSPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GRUPPO TEATRO FRAGILE DI TREVIOLO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95133230169Gruppo Teatro Fragile, via XXIV Maggio n. 18 - 24048 Treviolo (BG)95133230169Gruppo Teatro Fragile, via XXIV Maggio n. 18 - 24048 Treviolo (BG)300.000.00Z3A3C8A82E00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 I.V.A. 22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI CHECKS SPA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ANNO 2023 - PROCEDURA SINTEL ID. 17434150423-AFFIDAMENTO DIRETTO04036310235CHECKS04036310235CHECKS2500.002550.00Z213CBFB5A00684170160Segreteria ed organizzazioneMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO ENTIONLINE PERIODO 01/02/2024 - 31/12/202623-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa02066400405Maggioli spa2012.500.00Z363CB74CE00684170160CommercioAFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON STUDIO KALOS SNC PER LA FORNITURA DI UNO STRISCIONE IN PVC PER IL MERCATO AGRICOLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02560860161STUDIO KALOS SNC02560860161STUDIO KALOS SNC90.0090.00ZD23C919B400684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A METHODOS ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A ROMA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE LIVELLO BASE SISTEMA DMR (PONTE RADIO E FLOTTA APPARATI RADIO) PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04307540874METHODOS ENGINEERING SRL04307540874METHODOS ENGINEERING SRL600.000.00ZCC3CB8E8700684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO: "TRASPARENZA E ACCESSO GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PPAA ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NOVITA' ANAC"23-AFFIDAMENTO DIRETTO05181300962Sistema Susio srl05181300962Sistema Susio srl120.00120.00ZF43C95DB200684170160Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITUIRA DI N. 7 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 2024.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02259990402EGAF EDITRICE SRL02259990402EGAF EDITRICE SRL238.00238.00ZE63C9144F00684170160Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MINISTERO DELLA CULTURA TRAMITE IL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO4000.004000.00Z6B3C9147E00684170160Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MINISTERO DELLA CULTURA TRAMITE IL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CECCHINELLI ROBERTO DI BERGAMO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOCCCRRT62L22L539CLibreria Cecchinelli Roberto, via Borgo Santa Caterina 19/c - 24124 BergamoCCCRRT62L22L539CLibreria Cecchinelli Roberto, via Borgo Santa Caterina 19/c - 24124 Bergamo2464.152464.15ZF83CB28A700684170160Segreteria ed organizzazioneACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01213970575Diritto Amministrazioni srls01213970575Diritto Amministrazioni srls400.00402.00Z263CB29E600684170160Segreteria ed organizzazioneACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04994851212Progetto Sofis di Michele Majetta04994851212Progetto Sofis di Michele Majetta290.00290.00Z013C9145B00684170160Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA FINANZIATA DAL MINISTERO DELLA CULTURA TRAMITE IL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA PALOMAR DI BERGAMO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04691930160Libreria Palomar srl, via Angelo Mai 10/i - Bergamo04691930160Libreria Palomar srl, via Angelo Mai 10/i - Bergamo2000.002000.00ZE83CAA4E100684170160Segreteria ed organizzazioneACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI MATRIMONIO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E. GASPARI SRL00089070403E. GASPARI SRL50.0050.00Z933C802F000684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTA DI EURO 560,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI P.I.ECO SRL PER SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI LEGIONELLA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO11701330158P.I.ECO SRL11701330158P.I.ECO SRL560.000.00Z0E3C7413C00684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 300,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI PACCHIARINI PER RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI N.1 GIOCO A MOLLA PRESSO IL PARCO DI VIA LA MARMORA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO300.00300.00Z3E3C666C800684170160Biblioteca ed attività connesseRINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DEL GRUPPO SESAAB DI BERGAMO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01873990160Sesaab S.p.a, viale Papa Giovanni XXIII, 118 ¿ 24121, Bergamo01873990160Sesaab S.p.a, viale Papa Giovanni XXIII, 118 ¿ 24121, Bergamo335.00335.00Z3D3C5FE9500684170160EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 308,50 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SIBESTAR SRL PER INTERVENTO PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO DEL 21-08-202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01917530162SIBESTAR SRL01917530162SIBESTAR SRL308.50308.50Z9B3C5F69500684170160EcologiaASSUNAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 1.140,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER FORNITURA E CONSEGNA DI N. 2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL1140.001140.00Z463C2646D00684170160Polizia LocaleAFFI. DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON L'ENTE FORMATIVO ACCREDITATO SICURON CON SEDE LEGALE AD AZZANO SAN PAOLO (BG) PER CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI PER I 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04146490166sicuron04146490166sicuron900.00900.00ZC53C4B09F00684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' A.S. 2023/24 E 2024/2523-AFFIDAMENTO DIRETTO02906930165COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' DI CENATE SOPRA02906930165COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' DI CENATE SOPRA18200.003289.00ZAA3C6308D00684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA 4% ESCLUSA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI PER ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA OTTOBRE 2023 - DICEMBRE 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403GRAFICHE GASPARI SRL00089070403GRAFICHE GASPARI SRL1200.001200.00Z123C60F6D00684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.475,00 OLTRE IVA AL 22% A FAVORE DI SOTTO ALTRA QUOTA PER IL PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO95228030169Sotto Altra Quota95228030169Sotto Altra Quota4475.000.00Z763C5C56400684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI CORSO FORMAZIONE BLSD LAICO - - UTILIZZO DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03953950163CROCE ROSSA ITALIANA HINTERLAND DI BERGAMO03953950163CROCE ROSSA ITALIANA HINTERLAND DI BERGAMO775.00775.00Z693C5D09800684170160Segreteria ed organizzazioneCAMMINANDO PER IL CENTRO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO OPERATORI SICUREZZA ED ANTINCENDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'192.31192.31ZBD3C4EF2D00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 I.V.A. 10% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A COOP.SOC. LA RINGHIERA PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATORE PER LA MANIIFESTAZIONE CAMMINANDO PER IL CENTRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS200.00200.00Z5D3C45B6900684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.200,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI RETISSIMA SRL PER FORNITURA E POSA CANCELLI E RECINZIONE NEL CAMPO IN SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROCEDURA SINTEL 17351815423-AFFIDAMENTO DIRETTO03738230139RETISSIMA SRL03738230139RETISSIMA SRL13200.000.00Z7F3C508A000684170160Segreteria ed organizzazioneACQUISTO VOLUME "MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI"23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa02066400405Maggioli spa79.0079.00Z473C4752B00684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL75.002023-09-0175.00Z773C43E7400684170160Organi istituzionaliIMPEGNI DI SPESA PER PROIEZIONE FILM IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI670.00670.00ZC83C2DDBF00684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.750,00 + IVA 22% A FAVORE DELLA DITTA SOCIALWORK PER SERVIZIO DI PULIZIA DI FINE CANTIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ALBANO S.A. CIG: ZC83C2DDBF23-AFFIDAMENTO DIRETTO02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS8750.008750.00ZDC3C3687B00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.780,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI E.D.P. ELETTROIMPIANTI SAS PER ALLESTIMENTO E RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONE "CAMMINANDO PER IL CENTRO 2023"23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & - C. sas02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & - C. sas3780.000.00ZC93C39A4400684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,00 OLTRE IVA CON ALGIGRAF S.R.L. PER LA STAMPA DI VOLANTINI PER EVENTO "CAMMINANDO PER IL CENTRO " - EDIZIONE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO03168380164Algigraf s.r.l.03168380164Algigraf s.r.l.230.00230.00ZC03C2A5AA00684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 220,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO: "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. D.LGS. 36/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO17028101008Consulenza Appalti s.r.l.17028101008Consulenza Appalti s.r.l.220.00220.00ZC03BEF28800684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.900,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER L'ESECUZIONE DI ESTUMULAZIONI, CREMAZIONI SCADENZE ANNO 2020 ED ESUMAZIONI DA CAMPO DI MINERALIZZAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl39900.0039844.10Z3E3C0AA0A00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3750,00 I.V.A.10% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI ITALGREEN SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCETTO CON FORNITURA ACCESSORI PER ERBA SINTETICA - PROCEDURA SINTEL ID. 17255276523-AFFIDAMENTO DIRETTO01640880165ITALGREEN SPA01640880165ITALGREEN SPA3750.003750.00Z843C0E61600684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SPORTISSIMO SRL PER FORNITURA E POSA DI DUE TELAI REGGITABELLONE MINIBASKET PRESSO IL CENTRO SPORTIVO - PROCEDURA SINTEL ID. 17262113923-AFFIDAMENTO DIRETTO01317370169Sportissimo srl 01317370169Sportissimo srl 950.00950.00ZCF3C2E58400684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA CON AREA RISCOSSIONI PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL'UFFICIO SEGRETERIA ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL350.000.00z023c1f5ef00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.518= A FAVORE DI CRISALIDE COOOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER PROSEGUO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO "POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide1445.722023-09-012023-09-301445.72Z263B29C1D00684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVV. E DATA ENTRY CONCILIA SERVICE PLUS PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01/01/20223-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA39240.000.00ZF43BF81F800684170160CommercioIMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CAMMINANDO PER IL CENTRO" - EDIZIONE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02300860034ASCLAMA02300860034ASCLAMA1200.001200.00Z723BFE05A00684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,30 OLTRE ALL'IVA CON LA DITTA GRAFICHE GASPARI PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403GRAFICHE GASPARI SRL00089070403GRAFICHE GASPARI SRL244.30244.30Z903BFB76A00684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.288,00 OLTRE IVA AL 22% A FAVORE DI SOTTO ALTRA QUOTA PER IL PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95228030169Sotto Altra Quota95228030169Sotto Altra Quota4288.004288.00Z1B3BCDFBF00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.453= PER AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI GENERAZIONE FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO PER REALIZZARE SERVIZIO DI MAPPATURA DEI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ULTRASETTANTACINQUENNE RESIDENTI IN ALBANO SANT'ALESSANDRO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA3650.002023-12-314453.0099425492FE00684170160Gestione informatizzazionePNRR - MISURA 1.4 - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENDITA' DIGITALE - SPID CIE" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE CIE E OPEN ID CONNECT - CUP C71F220001000623-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS8000.000.00Z9C3BCBEDD00684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PER UN ANNO23-AFFIDAMENTO DIRETTO12079170150GBSAPRI S.P.A.12079170150GBSAPRI S.P.A.6800.006800.00Z6A3B7AEEF00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000 A SALDO CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE DIVERSE E LA GESTIONE ALLOGGI SAP COMUNALI - ANNO 2023 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -19000.0019000.00Z093BD4F9200684170160Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ARRIVA ITALIA SRL PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO05950660968ARRIVA Italia srl.05950660968ARRIVA Italia srl.6000.003289.27Z793BD4F5D00684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ATB SERVIZI S.P.A. PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2023/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO02967830163ATB Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico Sede legale - Bergamo (BG), via Monte Gleno, 13 CAP 24125 02967830163ATB Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico Sede legale - Bergamo (BG), via Monte Gleno, 13 CAP 24125 6000.001443.94ZCE3BB87CE00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900 A FAVORE DI FONDAZIONE OPERA BONOMELLI PER INTEGRAZIONE COSTI DALL'INSERIMENTO SANITARIO AD INSERIMENTO ABITATIVO DELLA M.A.17317 - PERIODO DAL 15.06.2023 AL 31.12.202323-AFFIDAMENTO DIRETTO80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus1900.00985.00Z573BBC2EA00684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.175 CON COOPERATIVA SOCIALE SER.E N.A. PER ADEGUAMENTO RETTA SOCIOASSISTENZIALE - CDD MATRICOLA ANAGRAFICA 2370 - ANNO 2023 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo1119.051119.05Z623B4085A00684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.400,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2023-2024 E 2024-2025 02-PROCEDURA RISTRETTA03629430160BONIFORTI IMPIANTI SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL17400.002900.00Z733B98ED900684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI QUARENGHI CLAUDIO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AMBULATORIO COMUNALE - PROCEDURA SINTEL ID. 17084710923-AFFIDAMENTO DIRETTO03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO1074.28976.62ZF23B987E600684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO BAGNO PRESSO AMBULATORIO COMUNALE - PROCEDURA SINTEL ID. 17084278223-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.2965.502695.50Z7D3B8EADD00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.335,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI PRICE SERVICE SRLPER LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERITICALE - PROCEDURA SINTEL ID. 17071712102-PROCEDURA RISTRETTA02875840163PRICE SERVICE01210380208SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A02875840163PRICE SERVICE7728.706335.00Z5D3BD3B1200684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 353,00 AL NETTO DELL' I.V.A. PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI ANNI 2021 E 2022 CON LA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CARDIANO DI GRANAROLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 353.0063.00Z9D3BBCCF500684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LU.BI SERVICE SRL CON SEDE LEGALE A TORRE BOLDONE (BG) PER FORNITURA VESTIARIO PER VOLONTARI DEL GCVPC DI ALBANO SA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL2049.022049.02Z3A3BBCCBF00684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BASSANI MAURIZIO CON SEDE PRINCIPALE A SERIATE (BG) PER FORNITURA ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL GCVPC DI ALBANO SA.23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSSMRZ91L26I628GAGRIBASSA DI BASSANI MAURIZIOBSSMRZ91L26I628GAGRIBASSA DI BASSANI MAURIZIO1078.001078.00ZB43BCC55500684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 OLTRE IVA CON TIPOGRAFIA TESTA PER LA STAMPA DI VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC150.00150.00Z9B3BB948800684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 775 CON FONDAZIONE OPERA BONOMELLI PER CONTINUITA' PROGETTO DI HOUSING SOCIALE MATRICOLA ANAGRAFICA 12645 - PERIODO DICEMBRE 2023 - SALDO23-AFFIDAMENTO DIRETTO80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus775.000.00ZFA3B907A700684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO ALLA DITTA SUARDI SRL CON SEDE A CHIUDUNO (BG) PER ASSISTENZA/MANUTENZIONE ON-SITE E TELE-ASSISTENZA CON MONTE ORE A SCALARE (N. 25 ORE) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUN23-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165suardi srl01947470165suardi srl1200.001200.00Z223B8E8E300684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO ALLA DITTA SUARDI SRL CON SEDE A CHIUDUNO (BG) PER FORNITURA DI CARTELLI PER LA SEGNALAZIONE DI AREE VIDEOSORVEGLIATE, CONFORMI AL GDPR E ALLE RACCOMANDAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY. PROCEDURA SINTEL ID23-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165suardi srl01947470165suardi srl549.18549.188243536D1900684170160Segreteria ed organizzazioneINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 146 DEL 12/03/2020 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI CIG. 81018680FB. AG03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS36429.06255519.55873926801A00684170160AFFARI GENERALILIQUIDAZIONE ALLA CUC DI BRESCIA PER GARA N.17/21 PER RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. LOTTO 1 - CIG: 873926801A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA1396.730.00870199597000684170160AFFARI GENERALILIQUIDAZIONE ALLA CUC DI BRESCIA PER GARA N.19/21 PROCEDURA DI GARA PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON DECORRENZA DALL'A.S. 2021/22 CIG 870199597023-AFFIDAMENTO DIRETTO03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA1419.520.009583946A6D00684170160AFFARI GENERALILIQUIDAZIONE ALLA CUC DI BRESCIA PER RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA 4/23 GARA CON ESITO NON AGGIUDICATA. CIG 9583946A6D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA5687.610.00Z563B89CB300684170160Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.825 CON FONDAZIONE OPERA BONOMELLI PER CONTINUITA' PROGETTO DI HOUSING SOCIALE MATRICOLA ANAGRAFICA 12645 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus3825.002300.00ZED3B9042600684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI DITTA IVAN DONATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI SENTIERO - PROCEDURA SINTEL ID. 17073028223-AFFIDAMENTO DIRETTO02912150139IVAN DONATI02912150139IVAN DONATI7900.007900.009788072C8700684170160Organi istituzionaliAGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER SISTEMI INFORMATICI. PERIODO 01.07.2023-30.06.2026 CON POSSIBILE RINNOVO DI ANNI 2 E PROROGA TECNICA DI 6 MESI CIG 97880701-PROCEDURA APERTA02170060160PC CENTERBERGAMO srl03749380162DATA COMUNICATION LABS02170060160PC CENTERBERGAMO srl57700.006465.029915323F5F00684170160RagioneriaADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 15 BIS" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA 01/09/2023 AL 31/05/202326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02221101203HERA COMM SPA02221101203HERA COMM SPA150000.002023-10-012024-05-3134219.1898897965D600684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO12525420159XL Insurance Company SE12525420159XL Insurance Company SE22464.006912.00988986706F00684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO07776640968Liberty Mutual Insurance Europe S.E.07776640968Liberty Mutual Insurance Europe S.E.8775.002700.00988991580900684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02525520223ITAS MUTUA02525520223ITAS MUTUA11375.003500.00988992939800684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03295070159HDI Global SE03295070159HDI Global SE3000.003000.009889963FA300684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO09197520159Allianz Viva09197520159Allianz Viva37241.1011458.809891028E8100684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO09197520159Allianz Viva09197520159Allianz Viva7991.752459.009891082B1200684170160Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE INFORMALE DI MERCATO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026 CON OPZIONE DI PROROGA DI TRE MESI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10358001005Colatei Assicurazioni S.r.l.10358001005Colatei Assicurazioni S.r.l.2925.00900.00ZC43B711CE00684170160Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DIRECT CHANNEL S.P.A. PER LA FORNITURA DI PERIODICI IN ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO08696660151Direct Channel S.p.A. via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano08696660151Direct Channel S.p.A. via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano845.50845.50Z623B6B3BD00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SUARDI SRL PER REALIZZAZIONE SEGNALAZIONE PASSAGGIO ALIVELLO CHIUSO - PROCEDURA SINTEL ID. 170260193 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165SUARDI SRL01947470165SUARDI SRL7271.205960.00Z2E3B8202F00684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'UNIFORMERIA S.R.L. CON SEDE A BRESCIA (BS) PER FORNITURA VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI ALBANO SA - ANNO 2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03554190177UNIFORMERIA SRL03554190177UNIFORMERIA SRL3276.503246.50Z2E39BE81700684170160FINANZIARIO E TRIBUTARIOAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.04.2023-31.03.2028 E DEI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI CIG Z2E39BE81703-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE00053810149BANCA POPOLARE DI SONDRIO00053810149BANCA POPOLARE DI SONDRIO35000.002023-04-012028-03-317103.00Z983B5993600684170160Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE. PROCEDURA SINTEL ID. 17004696023-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa02066400405Maggioli spa485.00485.00ZC53B85D7900684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 202,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO: "AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI"23-AFFIDAMENTO DIRETTO14496031007Acsel s.r.l.14496031007Acsel s.r.l.200.002023-06-222023-06-22202.00ZF83B5C6B200684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA SOSTITUZIONE DI SISTEMA DUAL SPLIT PRESSO IL CENTRO ANZIANI E RIPOSIZIONAMENTO DEL VECCHIO CONDIZIONATORE DEL CENTRO ANZIANI PRESSO LA SALA SERVER DEL MUNICIPIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL3745.283745.28Z523B38B7100684170160Polizia LocaleAPPROVAZIONE RUOLO VERBALI CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 (II° SEMESTRALITA' ANNO 2020) DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA SRL CON SEDE LEGALE A MONDOVI' (CN).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL16803.281770.67Z0C3B6DA5400684170160Sport e Tempo LiberoCAMMINANDO PER IL CENTRO - EDIZIONE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CROCE ROSSA ITALIANA DI SERIATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03953950163CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND UFFICIO TERRITORIALE DI SERIATE03953950163CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND UFFICIO TERRITORIALE DI SERIATE320.00320.00Z533B5644C00684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2022-2025 - DITTA AREA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046Area srl02971560046Area srl39000.0028525.15ZED3B5483100684170160Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER ADESIONE AL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023-2024 PER N. 1 POSIZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01373330162Associazione Mosaico Bergamo ¿ via E. Scuri, 1/c 01373330162Associazione Mosaico Bergamo ¿ via E. Scuri, 1/c 1550.00200.00Z003B46B7000684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 288,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA TESSERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS351.36288.00Z233B45C5C00684170160Gestione informatizzazioneASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO STARCH SRL PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA SUE/SUAP PER L'ANNO 2023 MEDIANTE ODA - PIATTAFORMA MEPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO07795180152STARCH srl07795180152STARCH srl1870.001870.0098138461EB00684170160Gestione informatizzazionePNRR - MISURA 1.2 - "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (COMUNI)" - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI MIGRAZIONE DELLE APPLICAZIONI IN ADS CLOUD E SERVIZI INTEGRATIVI - CUP C71C220002600006 - SOCIETA ADS DI BOLOGNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS36000.000.00ZDB3B21B6F00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA MONTANARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI PER L'ANO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC3660.003819.67Z0C3B2179B00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1295,50 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SRL PER FORNITURA E CONSEGNA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 1580.511295.50Z0E3B1DA6000684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,20 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI STUDIO HELMUT PER FORNITURA E CONSEGNA DI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE IN ROTOLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02441440217STUDIO HELMUT02441440217STUDIO HELMUT441.40337.20ZC63B20BF800684170160Biblioteca ed attività connesseFORNITURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LOCKERS DA ESTERNO PER L'AUTOPRESTITO H24 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PROMAL. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO05173030015PROMAL S.R.L. via dei Prati, 34 - 10044 Pianezza (TO)05173030015PROMAL S.R.L. via dei Prati, 34 - 10044 Pianezza (TO)890.00890.00Z823B253D800684170160Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GITA SCOLASTICA STUDENTI TERZA MEDIA ALLA DITTA MONTELLO SPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01627060161F.lli Flaccadori 02185660160Autoservizi Sottocorna srl01627060161F.lli Flaccadori 390.002023-05-312023-05-31390.00Z1C3B2055E00684170160Sport e Tempo LiberoACQUISTO DUE MATERASSI ED UNA FODERA PER MATERASSO PER LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO11899820960Vaxana Trade Srls01317370169Sportissimo srl 04566840874Dina Professional01317370169Sportissimo srl 1046.001046.00Z7E3B3239B00684170160Sport e Tempo LiberoASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PROIEZIONE FILM - CINEMA ALL'APERTO23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI670.00670.00ZA03B2CF3A00684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA PER SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 202523-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power03443420231Global Power300.0074.68Z263B2DFC400684170160Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEA SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health1345.501345.50Z4C3AF4E6800684170160Segreteria ed organizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO TIRELLI PER. IND. STEFANO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SERVIZIO PUBBLICO SPETTACOLO PER IL PERIODO MAGGIO 2023 - APRILE 202623-AFFIDAMENTO DIRETTOTRLSFN83R25E648Kper.ind. TIRELLI STEFANOTRLSFN83R25E648Kper.ind. TIRELLI STEFANO13524.004735.50Z753B0A7CC00684170160EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PEZZOTTA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI PER L'ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL3050.003698.14ZD63B16B9000684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE PROSSIMO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL200.00200.00Z393B1687700684170160Affari generaliDETERMINAZIONE A CONTRARRE CON STUDIO BARONE DI ALBANO S. ALESSANDRO PER LA FORNITURA DI N.2 FIRMA DIGITALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583300161STUDIO BARONE ANDREA02583300161STUDIO BARONE ANDREA166.40166.40ZA93AFB4EE00684170160Gestione informatizzazionePROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE E ASSISTENZA INFORMATICA FINO AL 30 GIUGNO 2002323-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL2314.001896.33Z333B0A8A300684170160RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL PER PREDISPOSIZINE MODELLO TFR/1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL90.0090.00Z3F3AE2F8C00684170160EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 I.V.A. ED ACCISE INCLUSE A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO MEPA - ORDINE ID. 724077626-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00891951006KUWAIT PETROLTALIA SPA00891951006KUWAIT PETROLTALIA SPA12000.0011629.32ZD73AE683400684170160 Biblioteca ed attività connesseREALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PRODUZIONI ININTERROTTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ALBANOARTE TEATRO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03854910167ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE03854910167ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE800.00800.00Z023ADE92E00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3594,00 I.V.A. ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI PER SERVIZIO DI SPURGHI TUBAZIONI E FOGNATURA ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI3594.003418.34Z0B3AEA1F900684170160 RagioneriaSERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2023 - RETTIFICA DETERMINA N. 231/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO04116730161CM POSTDI ADAM LUMASSI07783411213INTEGRAA SAS04028430165BM SERVICE SRL01413270669MERCURIO SERVICE SPA04028430165BM SERVICE SRL2018.821969.79972717813900684170160 Segreteria ed organizzazioneAGGIUDICAZIONE RIPETIZIONE SERVIZIO ANALOGO GARA "GARA 80/2019 - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ALBANO S.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS245505.902023-05-012026-04-3058429.86ZD43ACD95300684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PEZZOTTA S.R.L. CON SEDE AD ALBANO SA (BG) PER FORNITURA MATERIALE EDILE DI VARIO TIPO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBANO SA - ANNO 2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL 00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL 819.68799.70Z933ACEA1F00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HERTZ SRL CON SEDE AD ALBANO SA (BG) PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA, ANTINFORTUNISTICA, ATTREZZAUIRA, UTENSILI E ALTRO MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ819.68803.08ZCB3AC390B00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A SICURON S.R.L. CON SEDE LEGALE AD AZZANO SAN PAOLO (BG) PER CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 3 (PARTECIPANTI N. 2 VOLONTARI DEL GCVPC DI ALBANO SA), COMPRENSIVO DEI MATERIALI DI CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04146490166SICURON S.R.L.04146490166SICURON S.R.L.850.00850.00Z7A3AC8C1F00684170160 Biblioteca ed attività connesseINIZIATIVA CULTURALE PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON MILANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO RCM RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00984510297R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Soc. Coop. a r.l. viale Kennedy 41 - 45019 Taglio di Po (RO)00984510297R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Soc. Coop. a r.l. viale Kennedy 41 - 45019 Taglio di Po (RO)1300.001300.00ZD13ACE92F00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CM POST DI URGNANO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO07783411213INTEGRAA SAS04116730161CM POSTDI ADAM LUMASSI01413270669MERCURIO SERVICE SPA04116730161CM POSTDI ADAM LUMASSI1966.000.00Z943ACA5C200684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 252,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO: "CONTO ANNUALE 2023 , IL SISTEMA SI.CO. E LA RELAZIONE ALLEGATA"23-AFFIDAMENTO DIRETTO05994580727Opera s.r.l.05994580727Opera s.r.l.250.00252.00ZD03A9709C00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250 CON FONDAZIONE OPERA BONOMELLI PER CONTINUITA' PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOGGETTO MATRICOLA ANAGRAFICA 12645 - PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus2250.002225.00ZD73AAE90900684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA CON GENERAZIONI FA DI EURO 7.381,50 PER INSERIMENTO MATRICOLA ANAGRAFICA 17124 E FIGLI IN APPARTAMENTO IN TUTORING FAMILIARE - PERIODO DAL 13.03.2023 AL 30.06.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA7030.007030.00Z743AC76E500684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE PROSSIMA AL COLLOCAMENTO A RIPOSO23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL200.00200.00ZEB3A5210400684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.064,25 CON GENERAZIONI FA PER CASA RIFUGIO MATRICOLA ANAGRAFICA 17124 E FIGLI - DAL 01 GENNAIO 2023 AL 12 MARZO 2023 - ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA9585.009585.00Z053A97A9B00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.460 A FAVORE DI FONDAZIONE OPERA BONOMELLI PER INSERIMENTO SANITARIO ASSISTENZIALE DELLA M.A.17317 PERIODO DAL 03.04.2023 AL 31.12.202323-AFFIDAMENTO DIRETTO80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus5460.002060.00ZBD3AB121200684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA CON GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI EURO 3.931,20 PER PROSEGUIMENTO IN CDM MATRICOLA 12340 - PERIODO DA MAGGIO A LUGLIO - ACCONTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA3744.001800.00ZEF3A6736000684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER CANONE ASSISTENZA SW ARCHIVIUM ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS732.00600.00Z1039E322B00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6440,00 I.V.A.10% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI PACCHIARINI SNC PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI COMUNALI - PROCEDURA SINTEL ID. 16616906623-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO7084.007140.00Z293AB3B8F00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 602,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO: "AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI"23-AFFIDAMENTO DIRETTO14496031007Acsel s.r.l.14496031007Acsel s.r.l.600.00602.00Z5E3A8B5FD00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.815,80 AD INTEGRAZIONE RETTA RSA CACCIAMATTA PER MATRICOLA ANAGRAFICA 8892 - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO03492560168RSA CACCIAMATTA CASAZZA03492560168RSA CACCIAMATTA CASAZZA6815.806815.80ZC23A7BB7800684170160 Polizia LocaleFORNIT. ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI DI VIA MARTIRI DELLE FOIBE, VIA FERRARIS, IMPLEMENTAZIONE C/O PARCO DI VIA LA MARMORA E FOTOTRAPPOLE PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA - CUP. C79B22000000006. ASSUNZ23-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165SUARDI SRL01947470165SUARDI SRL13520.0013520.00Z1E3A845A200684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 802,50 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI PER SERVIZIO DI SPURGO N.3 FOSSE BIOLOGICHE E N. 1 FOSSA PERDENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - INTERVENTO DEL 223-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI882.75802.50Z4A3A36E6A00684170160 Attività di supporto alle politiche sociali IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.321,70 A FAVORE DI SAN GIACOMO SRL PER PROSEGUIMENTO IN PENSIONATO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA M.A.17317 - PERIODO 01.01.2023 - 02.04.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-5747.005747.00ZEF3A7CB8500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 900 A FAVORE DI AGHATA' PER CONTINUITA' PROGETTO DI TUTORING FAMILIARE A FAVORE DI MATRICOLA ANAGRAFICA 13167 E MINORI - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO95184490167 AGATHA' ONLUS95184490167 AGATHA' ONLUS900.00720.00974509961800684170160 RagioneriaADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" - LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI A PREZZO VARIABILE 12 MESI (OPZIONE GREEN) CONDECORRENZA 01/06/202326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06655971007ENEL ENERGIA06655971007ENEL ENERGIA240000.002023-06-012024-05-3164938.18ZF43A7177B00684170160 Biblioteca ed attività connesseATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN BIBLIOTECA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TEMPO LIBERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02891720175Tempo Libero Cooperativa Sociale Onlus, via XX Settembre 72 - Brescia02891720175Tempo Libero Cooperativa Sociale Onlus, via XX Settembre 72 - Brescia660.00660.00Z6039B2B9700684170160AFFARU GENERALIAFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE CEDOLE LIBRARIE DEMATERIALIZZATE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00 IVA ESCLUSA PER IL TRIENNIO 2023-2025 DITTA YAMME SRL DI VILLA D'ALMÈ CIG Z6039B2B9723-AFFIDAMENTO DIRETTO04289900161YAMME SRL04289900161YAMME SRL3300.002026-12-312200.00ZB33A4EDA500684170160 Polizia LocalePROVA DI SOCCORSO NR. 1/2023 DEL 15/04/2023 DENOMINATA SENTIERI SICURI: PRESA D'ATTO SCHEDA PROVA DI SOCCORSO PROT. 3949 DEL 09/03/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO VOLONTARI PARTECIPANTI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'336.36218.18ZD03A5ED8500684170160 Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO CON TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO PER RILASCIO PATENTINO DI IDONEITA' AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO806.46806.46972524888700684170160 CommercioPNRR - MISURA 1.4.5 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - CUP C71F22002940006 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa02066400405Maggioli spa13176.000.00ZB03A8332300684170160 Gestione informatizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DYNAMIC INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA - PIATTAFORMA MEPA DI NUOVO SWITCH PER LA BIBLIOTECA COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL687.00687.00ZE23A87D6700684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER TRAFFICO TELEFONICO FISSO LINEE ASCENSORI - ANNO 202326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TELECOM SPA00488410010TELECOM SPA1650.002023-01-012023-12-311525.04Z0F3A8252800684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI ECONOMATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403GRAFICHE GASPARI SRL00089070403GRAFICHE GASPARI SRL122.402023-03-012023-04-30122.40ZA03A4ED6D00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.140,80 CON GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER PROSEGUIMENTO IN CDM MATRICOLA 12340 PERIODO DA GENNAIO AD APRILE - ACCONTO 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA4896.004248.00Z293A57ED100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660 CON INTEC SOLUTIONS PER CARICAMENTI DATI SIUSS 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL3000.003000.00ZDE3A5A8BD00684170160 Segreteria ed organizzazioneDETERMINAZIONE A CONTRARRE CON STUDIO BARONE DI ALBANO S.ALESSANDRO PER LA FORNITURA DI N.3 FIRMA DIGITALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583300161STUDIO BARONE ANDREA02583300161STUDIO BARONE ANDREA240.00249.6097235997BB00684170160 Gestione informatizzazionePNRR - MISURA 1.4.5 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND - CUP C71F2200294000623-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS8700.006200.00Z663A3CD3900684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.063,72 = A FAVORE DI FONDAZIONE PICCINELLI ONLUS - CASA MARIA CONSOLATRICE - PER INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MATRICOLA ANAGRAFE 15698 - SALDO AL 31.12.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00668550163FONDAZIONE PICCINELLI ONLUS - CASA MARIA CONSOLATRICE00668550163FONDAZIONE PICCINELLI ONLUS - CASA MARIA CONSOLATRICE9063.720.00ZA73A49AFE00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA NAMASTE' PER HOTEL SOCIALE M.A. 9640 DI EURO 26.827,50 ANNO 2023 ED ACCERTAMENTO EURO 1.800 PER ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02906930165COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' DI CENATE SOPRA02906930165COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' DI CENATE SOPRA25500.0025370.00Z343A6915F00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI GESTITE CON CONTO CONTRATTUALE - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA9000.002023-01-012023-12-319838.86Z743513C2200684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE PER SALDO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD495.000.00Z593A32AE200684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO A DITTA SUARDI CON SEDE A CHIUDUNO (BG) PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE CON POSIZIONAMENTO DI N. 1 NUOVA TELECAMERA IN VIA CARBONERA. PROCEDURA SINTEL ID. 1623-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165suardi 01947470165suardi 2865.002865.00ZB4386C0CD00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA MAZZOLENI ALESSIO CON SEDE A SANT'OMOBONO TERME (BG) PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023.22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)MZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO245.900.00Z1D3A29F2C00684170160 Gestione informatizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO NANOSYSTEMS SRL PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA - PIATTAFORMA MEPA DELLE LICENZE SUPREMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DA REMOTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01085650446NANOSYSTEMS SRL01085650446NANOSYSTEMS SRL451.00451.00ZA439F4F2D00684170160 CommercioIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO A TITOLO DI ACCONTO ANNO 2023 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO2243.002243.00Z913A3671400684170160 Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023 - 202523-AFFIDAMENTO DIRETTO04658070968Dott Susio Bruno04658070968Dott Susio Bruno3000.002023-01-012025-12-31819.67Z9139F4EF500684170160 CommercioIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO A TITOLO DI SALDO ANNO 2022 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO10156.2010156.20Z5F3A1C4AB00684170160 Segreteria ed organizzazioneLIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE ASSICURATIVO TUTELA MULTIRISCHI PER IL VOLONTARIATO CON SCADENZA 11/04/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO12079170150GBSAPRI S.P.A.12079170150GBSAPRI S.P.A.580.002024-04-11580.00ZB13A0B79200684170160 Segreteria ed organizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DYNAMIC INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA MEDIANTE ODA - PIATTAFORMA MEPA DI NUOVO FIREWALL 60F SOLUZIONE TRIENNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL1568.591568.59ZA539AC78D00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA SOCIALE SERENA DI EURO 14.062,40 PER CDD MATRICOLA 2370 - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160serena cooperativa sociale01957640160serena cooperativa sociale13392.8013392.75Z4839B1E4200684170160 Attività di supporto alle politiche socialiAGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO "POTENZIAMENTO CUSA PRESSO AREA SOCIALE DAL 27.02.2023 AL 06.10.2023" A FAVORE DI IL PUGNO APERTO SIC.COOP.SOC. DI TREVIOLO . 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI02097190165IL PUGNO APERTO OC. COOP. SOCIALE 02097190165IL PUGNO APERTO OC. COOP. SOCIALE 14784.002023-02-222023-10-0614353.50Z2A399E63A00684170160 Polizia LocaleASS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI MAGGIOLI INSTALLATI C/O SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023. PROCEDURA SINT23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA5247.005247.00Z4439B145B00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA PER EURO 14.607,48 - INSERIMENTO CDD ANNO 2023 - MATRICOLA ANAGRAFICA 34823-AFFIDAMENTO DIRETTO95173320169CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA95173320169CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA14632.8214461.20Z8B39DE58200684170160 Attività di supporto alle politiche sociali IMPEGNO DI SPESA DI EURO 858,98 = A FAVORE DI FONDAZIONE PICCINELLI ONLUS - CASA MARIA CONSOLATRICE - PER INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MATRICOLA ANAGRAFE 15698 - ACCONTO FINO AL 28.02.2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00668550163FONDAZIONE PICCINELLI ONLUS - CASA MARIA CONOLATRICE00668550163FONDAZIONE PICCINELLI ONLUS - CASA MARIA CONOLATRICE858.981569.86Z1839F219900684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO: "PROBLEMATICHE APPLICATIVE E GESTIONALI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16 NOVEMBRE 2022 - TRIENNIO 2019/21"23-AFFIDAMENTO DIRETTO03222970406Myo spa03222970406Myo spa180.00180.00ZC039B542C00684170160 CommercioAFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO ED ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DATI PER UFFICIO COMMERCIO ALLA SOCIETA' TECNO PLUS SRLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO04029920164TECNO PLUS SRLS04029920164TECNO PLUS SRLS1000.001000.00Z6E39A3B3A00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiAFFIDAMENTO GESTIONE "BANDO GIOVANI SMART 2022- I LIKE TO GROW UP" A IL PUGNO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON CONTESTUALE - PROGETTO FINANZIATO DA R.L. CON DECRETO N. 11228 DEL 28/07/2022 CON IL TRAMITE DELL'AMBITO TERITORIALE DI SERIATE - U23-AFFIDAMENTO DIRETTO02097190165Coop. Sociale IL PUGNO APERO - Treviolo-02097190165Coop. Sociale IL PUGNO APERO - Treviolo-1429.002023-09-301428.57Z3939A6BB100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA A FAVORE UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI EURO 921,31 PER ADM DI MATRICOLA ANAGRAFICA 24841 - PRIMO SEMESTRE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -877.44493.6796146471B400684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO - SAD DI AMBITO NUOVA GARA PER ANNI 2023/2024 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024) - CIG SIMOG DERIVATO 96146471B4 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02125100160KCS caregiver coop. sc. - agrate brianza-02125100160KCS caregiver coop. sc. - agrate brianza-47619.0542881.82Z1A39D12A500684170160 Sport e Tempo LiberoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 OLTRE IVA CON ALGIGRAF S.R.L. PER LA STAMPA DI VOLANTINI PER IL CARNEVALE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO03168380164Algigraf s.r.l.03168380164Algigraf s.r.l.150.00150.00Z62395698100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.363,25 CON GENERAZIONI FA PER CASA RIFUGIO MATRICOLA ANAGRAFICA 17124 E FIGLI - DAL 01 GENNAIO 2023 AL 28 FEBBRAIO 2023 - ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA7965.000.00Z4C39C04C400684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa02066400405Maggioli spa690.002023-02-012024-01-31690.00Z9339BE00400684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02617970161ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLO & CO02617970161ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLO & CO50.5150.64ZB737FD8D800684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO04340040163AZ CARTOLERIA SAS04340040163AZ CARTOLERIA SAS96.7096.70Z63387C65300684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02370300168BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO02370300168BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO46.9646.96Z8C37CE02D00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02370300168BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO02370300168BORGO SRL NEGOZIO LIBRACCIO8690.568690.56ZCE37FD73300684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTOBRCMRC64P09A129GButterfly di Barcella MarcoBRCMRC64P09A129GButterfly di Barcella Marco2246.100.00Z6B381895600684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTOBRCMRC64P09A129GButterfly di Barcella MarcoBRCMRC64P09A129GButterfly di Barcella Marco31.930.00ZC4383D03100684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTOBRCMRC64P09A129GButterfly di Barcella MarcoBRCMRC64P09A129GButterfly di Barcella Marco51.470.00Z013818A2E00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02257610168Cartolandia di Collico Diego02257610168Cartolandia di Collico Diego83.4083.40ZBE37CE2DE00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTOMRSNRC78M31H509BCartolibreria Merisio EnricoMRSNRC78M31H509BCartolibreria Merisio Enrico51.4751.47Z9137657DD00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO03911750168FANTASIE DI LUCY s.a.s. di Luciana Manenti & C.03911750168FANTASIE DI LUCY s.a.s. di Luciana Manenti & C.39.3139.31Z7C37FD8A100684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02263530160IL FIOCCO02263530160IL FIOCCO23.4823.48Z90384F8FC00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO00206370165Libreria Arnoldi snc00206370165Libreria Arnoldi snc50.5150.51ZBA382C6BB00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02093860167Libreria Terzo Mondo 02093860167Libreria Terzo Mondo 309.82309.82ZF93936D2400684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02093860167Libreria Terzo Mondo 02093860167Libreria Terzo Mondo 42.9842.98ZC6385C0D900684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO01601570169PUNTO E LINEA DI DOMIZIANA BRUGALI01601570169PUNTO E LINEA DI DOMIZIANA BRUGALI386.46386.46Z5F37FD6B200684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTOGRBSNN77L60A794XTabacart di Gruber SusannaGRBSNN77L60A794XTabacart di Gruber Susanna853.57853.57ZCB383CF2300684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO01049950163tabaccheria 1 cambianica nadia01049950163tabaccheria 1 cambianica nadia434.97434.97Z5037CDDBB00684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO03779980162Volta la carta snc di Maffeis e Ravasio03779980162Volta la carta snc di Maffeis e Ravasio179.14179.14Z80384F99300684170160AFFARI GENERALICEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTONBLSVS74L15A794PTabaccheria Nobili di Nobili Silvio stefanoNBLSVS74L15A794PTabaccheria Nobili di Nobili Silvio stefano31.9331.93ZC839B2A3500684170160 RagioneriaAFFIDAMENTO MEDIANTE ODA - PIATTAFORMA MEPA - DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY UFFICIO TRIBUTI ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL22500.002023-02-012024-01-3122500.00Z9739AFF9600684170160 Organi istituzionaliASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO: "GESTIONE E ATTORI DEGLI EVENTI PUBBLICI (SAGRE, FESTE, SPETTACOLI , TRATTENIMENTI PUBBLICI TEMPORANEI) E DELLE MANIFESTAZIONI ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA ANTI-RAVE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO04994851212Progetto Sofis di Michele Majetta04994851212Progetto Sofis di Michele Majetta220.002023-02-152023-02-15220.00Z093983E9800684170160 Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CON DITTA VISA CAR DI CREMONA PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00970910196VISA CARL SRL00970910196VISA CARL SRL1000.000.00ZC8399D8ED00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FISCALE ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02856540162FORNONI MARCO02856540162FORNONI MARCO2468.002022-02-012023-12-312566.72Z92399DDF800684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD8548.802022-01-012022-12-318548.80Z21397AE1200684170160 Segreteria ed organizzazioneDETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2023- DITTA SIMI DI MILANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO08008490156SIMI s.a.s08008490156SIMI s.a.s1150.001150.00Z77396268300684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO CANONE FTP PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER L'ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS450.00450.00ZEE39839A500684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO: "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023-2025" A FAVORE DI DELFINO & PARTNERS23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469790990Delfino & Partners SPA01469790990Delfino & Partners SPA70.000.00Z9E396CFDC00684170160 EcologiaINCARICO ALLA DITTA P.I.ECO SRL PER SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA CON SCARICO SU SUOLO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA DON CANINI ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO11701330158P.I.ECO SRL11701330158P.I.ECO SRL732.001760.00ZAE39580EE00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,80 PER INCONTRI PROTETTI MATRICOLA ANAGRAFICA 17344 PER NUMERO 20 ORE - PRIMO SEMESTRE 2023 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -443.620.00Z383967B8000684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERVIZI COMUNALI SPA PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02546290160servizi comunali spa02546290160servizi comunali spa7063.804950.00Z26397B16100684170160 Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO TRIENNALE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO80062590379REGIONE EMILIA ROMAGNA80062590379REGIONE EMILIA ROMAGNA893.442023-03-262026-03-250.00Z7D397175D00684170160 Segreteria ed organizzazioneELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SEGGI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03170240166Società Cooperativa Sociale Il Barone Rosso03170240166Società Cooperativa Sociale Il Barone Rosso390.00360.00Z43383839300684170160 Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA CON EGAF EDIZIONI SRL PER LA FORNITURA DI N. 7 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA ABBONAMENTO - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02259990402EGAF EDITRICE SRL02259990402EGAF EDITRICE SRL238.00238.00Z51396CBC600684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 252,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SULLA NOTIFICAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO93164240231Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.)93164240231Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.)250.002023-01-302023-01-31252.00ZD435744C000684170160 EcologiaRICERCA RADON INDOOR IN DUE AULE DEL . SEMINTERRATO SCUOLA SECONDARIA DI VIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,91 IVA INCLUSA A FAVORE DI ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI BERGAMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO13015060158ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI BERGAMO13015060158ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI BERGAMO140.91115.50Z2B358EFC900684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA SI EURO 500,00 IVA 22% ESCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA EFFEGIEFFE SRL PER UN INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA STELE DEDICATA ALLA " STRAGE DI CAPACI" IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00956630164Effegieffe Srl00956630164Effegieffe Srl500.000.00Z733597BCA00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.510,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA I.S.O.V. SRL PER L'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DEL RADAR VELOCITA' SU DUE IMPIANTI SEMAFORICI IN VIA CAVOUR E IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00024950156I.S.O.V. Srl00024950156I.S.O.V. Srl1510.001510.00Z8E35A724D00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA 2R PUBBLICITA' PER LA REALIZZAZIONE DI SCRITTE ADESIVE PER I TOTEM COMUNALI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO022117501612R Pubblicità022117501612R Pubblicità270.00270.00Z5535F712800684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 55,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA SIFIC SRL PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426SIFIC SRL 00205740426SIFIC SRL 55.0055.00927555809C00684170160 EcologiaLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA IMPRESA RANGHETTI FELICE SRL. CUP:G77H22001700001 - CIG: 927555809C23-AFFIDAMENTO DIRETTO01621050986Impresa Ranghetti Felice Srl01621050986Impresa Ranghetti Felice Srl21526.8122615.54ZCB37179A200684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.890,00 IVA 22%ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA PARQUET CLIO PROJECT S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO09114430961Clio Project S.r.l. 09114430961Clio Project S.r.l. 4890.004890.00934666472100684170160 EcologiaREALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA- FINANZIAMENTO MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FONDI PNRR - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA F.B. TECNOIMPIANTI S.R.L. - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02830650160F.B. Tecnoimpianti srl 02830650160F.B. Tecnoimpianti srl 47702.1748032.24Z2F37BE3A400684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.800,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA INVISIBLEFARM S.R.L. PER IL SUPPORTO AL RUP PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICA ENERGETICA E LA GESTIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA, DE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02541180986Invisiblefarm S.r.l.02541180986Invisiblefarm S.r.l.3800.000.00ZD0382E72200684170160 EcologiaREALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI INCLUSIVI 2022- PARCO DI VIA MARTIRI DELLE FOIBE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA NON SOLO ARREDO S.R.L.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04615230283NON SOLO ARREDO SRL04615230283NON SOLO ARREDO SRL30576.0031056.69Z9D391529400684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 220, 00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA P.V.M. S.R.L. PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE PANCHINE DI PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01707390165P.V.M. S.R.L.01707390165P.V.M. S.R.L.220.00220.00Z97391E5FE00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA R3S1N SRL UNIPERSONALE PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARI SULLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04248420160R3S1N SRL Unipersonale04248420160R3S1N SRL Unipersonale4500.006030.00Z89396013400684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,00 OLTRE ALL'I.V.A. A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RINGHIERA PER ATTIVITA' VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS390.00117.00Z3E38E722200684170160 Attività di supporto alle politiche socialiCONTRATTO DI SERVIZIO CON FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE DIVERSE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SAP COMUNALI ANNO 2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -25000.006000.00Z2A3946B2D00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA CON SERENA COOPERATIVA SOCIALE DI EURO 5.000 PER PRELIEVI A DOMICILIO ANNO 202322-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01957640160serena cooperativa sociale01957640160serena cooperativa sociale4766.751039.57Z4738A11EC00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11500,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI FACOETTI PIETRO AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA PER LA POTATURA DI PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - PROCEDURA SINTEL ID. 16161627723-AFFIDAMENTO DIRETTO01494170168Facoetti Pietro Azienda Agricola di Floricultura01494170168Facoetti Pietro Azienda Agricola di Floricultura14030.0013870.00Z9D394798100684170160 Segreteria ed organizzazioneDETERMINAZIONE A CONTRARRE - RINNOVO HOSTING SOFTWARE WIP LAVORI PUBBLICI ANNO 2022 - SOC.COOP.GENUINE SRL DI SERIATE - EURO 400,0023-AFFIDAMENTO DIRETTO02766580167GENUINE Società Cooperativa02766580167GENUINE Società Cooperativa400.00400.00947146650000684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO "P.S.E.I. PROGETTO SVILUPPO EDUCATIVO INTEGRATO DURATA DI 4 ANNI (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 4 ANNI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2030) E PROROGA TECNICA DI 6 MESI (DAL 01.01-PROCEDURA APERTA02097190165Coop. Sociale IL PUGNO APERO - Treviolo-02097190165Coop. Sociale IL PUGNO APERO - Treviolo-166902.402023-01-012026-12-310.00Z38391752000684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 737,89 CON INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO SOCIALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI604.83566.04Z31393701A00684170160 Segreteria ed organizzazioneELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023. ACQUISTO MATERIALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa03222970406Myo spa00089070403E.GASPARI 03222970406Myo spa283.75283.75Z40393007300684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO: "CODICE DELLA STRADA E CONTENZIOSO. LA MINI-RIFORMA DEL CDS RECATA DAL D.L. 68/2022, CONVERTITO IN L. 108/2022"23-AFFIDAMENTO DIRETTO14496031007Acsel s.r.l.14496031007Acsel s.r.l.600.00602.00ZD838EC4D200684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5770,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO SNC PER IL SERVIZIO DI IGIENE E PROFILASSI CON LARVICIDI ED ADULTICIDI CONTRO LA ZANZARA TIGRE E SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 7039.405770.00ZE1238F2C300684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3900,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI PER L'ANNO 2023- PROCEDURA SINTEL ID. 16243181323-AFFIDAMENTO DIRETTO04470080161SICUR SERVICES SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL4758.000.00ZEB38D3DD500684170160 Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AVVOCATO ROBERTA ROTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.870,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03225790165ROTA ROBERTA AVVOCATO03225790165ROTA ROBERTA AVVOCATO5870.004273.36Z80392237200684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INGROS CARTA GIUSTACCHINI PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI680.01680.01ZCE33BF75100684170160 RagioneriaINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CONSIP PA8 - PER SFORAMENTO GIGA VIDEOSORVEGLIANZA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TELECOM SPA00488410010TELECOM SPA620.00620.00ZD2390D2B200684170160 Polizia LocaleRINNOVO SERVIZIO WEB SERVICE ACCESSO INI PEC DI INFOCAMERE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD INFOCAMERE SCPA CON SEDE LEGALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02313821007INFOCAMERE SPA02313821007INFOCAMERE SPA875.00310.32ZE6390FB6200684170160 Sport e Tempo LiberoNOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO CAPODANNO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01626960163San Michele Pianoforti S.A.S. Di Michele Valenti E C.01626960163San Michele Pianoforti S.A.S. Di Michele Valenti E C.450.00450.00ZAE388FFB300684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3780,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI CAMINADA SRL PER FORNITURA E POSA DI MONOBLOCCO COIBENTATO AD USO BAGNO CON DOCCIA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - PROCEDURA SINTEL ID. 16146437423-AFFIDAMENTO DIRETTO01997610165CAMINADA SRL01997610165CAMINADA SRL4611.603780.00ZF2388CD6500684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2912,14 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SVELT SPA PER FORNITURA DI N. 4 SCALE CIMITERIALI - PROCEDURA SINTEL ID. 16141941523-AFFIDAMENTO DIRETTO00643660160SVELT SPA00643660160SVELT SPA3552.812912.14Z043900FF200684170160 Sport e Tempo LiberoASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL MESE DI DICEMBRE 202223-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI2000.002000.00ZAA38E7BA200684170160 Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO CON IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO PER RILASCIO DIPLOMA DI MANEGGIO DELL'ARMA AL NUOVO AGENTE DI P.L. IN SERVIZIO DAL 03/10/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO143.59143.59622385037F00684170160 Ragioneria IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA A TITOLO DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILE ADIBITO A CASA FAMIGLIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power03443420231Global Power204.90801799.18Z2538C475000684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 991,06= PER LA REGISTRAZIONE -CHIUSURA- RINNOVO DI NR. 7 CONTRATTI RELATIVI AD INQUILINI SAP COMUNALI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO IN CAPO A FONDAZIONE CASA AMICA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -991.06380.56ZDD38D10E100684170160 Segreteria ed organizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COMPUTER HALLEY SRL PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE LICENZE VEEAM BACKUP MEDIANTE ODA - PIATTAFORMA MEPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00533180147computer halley srl00533180147computer halley srl604.00604.00Z8E38D29AB00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03675290286Office Depot Italia03675290286Office Depot Italia860.75860.75ZF8389E96300684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A METHODOS ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A ROMA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE LIVELLO BASE SISTEMA DMR (FLOTTA APPARATI RADIO) PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04307540874METHODOS ENGINEERING SRL04307540874METHODOS ENGINEERING SRL600.00600.00ZB038E5FD600684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,00 OLTRE IVA CON ALGIGRAF S.R.L. PER LA STAMPA DI VOLANTINI ALBANO EVENTI DICEMBRE 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO03168380164Algigraf s.r.l.03168380164Algigraf s.r.l.225.00225.00Z9538A98AE00684170160 Polizia LocaleAPPROVAZIONE RUOLO VERBALI CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA SRL CON SEDE LEGALE A MONDOVI' (CN).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL14427.8414674.43ZA4389A3AF00684170160 Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP-DPO) PREVISTO DALL'ART.37 DEL GDPR ALLO STUDIO SIS SRL PER ANNI TRE E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO04593930169Evoluzione srls03653690168STUDIO SIS SRL02468620139Ciappesoni Andrea03653690168STUDIO SIS SRL4500.002022-12-012025-11-301625.00Z7D38A4B9E00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 205,66 A FAVORE DELL'ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - CASA PALAZZOLO- DOPO ACCORDO TRANSATTIVO CON I COMUNI DI BERGAMO E CHIUDUNO PER ACCOGLIENZA O.K. E Z.N.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00533470167ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE -ISTITUTO PALAZZOLO00533470167ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE -ISTITUTO PALAZZOLO205.66205.66ZF138AE57100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA AD INCREMENTARE SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo500.0047.62ZD638AEDDA00684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA DA DESTINARE A DONI PER I NUOVI NATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA PALOMAR DI BERGAMO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO576.00576.00Z67388382800684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INCONTRI PROTETTI A FAVORE DEL MINORE MATRICOLA ANAGRAFICA 17344 CON UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302COOPERATIVA UNIVERSIIS01818390302COOPERATIVA UNIVERSIIS443.620.00Z1D37DC51A00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE A ROMA PER SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (IN ITALIA ED ALL'ESTERO) IN MODALITA' SMA PER L'ANNO 2023 (DAL 01/01/2023 AL 31/12/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA39989.9930825.45Z743828BAA00684170160 Segreteria ed organizzazioneACQUISTO CORSI OBBLIGATORI SULLA SICUREZZA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02502030139Studio Ares s.r.l.03848500165Cres Italia03533961003RTI Sintesi S.p.A.02502030139Studio Ares s.r.l.705.00705.00Z8A386B09400684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA 22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL PER LA FORNITURA DI DPI E ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01812710166BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 01812710166BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 710.00596.40Z3A386971800684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREV. ALLA DITTA CI.TI.ESSE. SRL CON SEDE A ROVELLASCA (CO) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ETILOMETRO MODELLO DRAGER 9510-IT IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCAL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00807520135CI.TI.ESSE SRL00807520135CI.TI.ESSE SRL330.00330.00Z1B37D696100684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF.DIRETTO A DITTA VELOCAR SRL CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE NR. 1 MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA DAL 01/04/2023 AL 31/12/2024. PROCEDURA SINT23-AFFIDAMENTO DIRETTO01926900208VELOCAR 01926900208VELOCAR 39300.0018714.29Z0837E11CD00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO A DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DATA ENTRY PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01/01/2023 A23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA39608.0735972.63Z09389A7FD00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403GRAFICHE GASPARI SRL00089070403GRAFICHE GASPARI SRL206.002022-12-31206.00ZF6389A82300684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MINUTA CANCELLERIA PER SERVZIIO FINANZIARIO-TRIBUTARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI180.042022-12-31180.04Z983844C9E00684170160 Biblioteca ed attività connesseLETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA IN OCCASIONE DI NPL 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRATI DI STEZZANO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOMGLGCR59R24C800PLIBRATI DI GIANCARLO MIGLIORATI via Guzzanica 8/A - StezzanoMGLGCR59R24C800PLIBRATI DI GIANCARLO MIGLIORATI via Guzzanica 8/A - Stezzano140.00600.52Z68383FB0C00684170160 Gestione informatizzazioneSISTEMA DI GESTIONE GROUPWARE ZIMBRA-ZEXTRAS IN CLOUD SERVIZIO TRIENNALE - DITTA STUDIO STORTI SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03488860242Stdio STORTI sl03488860242Stdio STORTI sl5850.003900.00Z50387CCF800684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO:"PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023-2025"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01469790990Delfino & Partners SPA01469790990Delfino & Partners SPA70.002022-11-092022-11-0970.00Z8E382C79E00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPREVENTIVO DI INTEGRAZIONE DALLA COOPERATIVA NAMASTE' PER HOTEL SOCIALE MATRICOLA ANAGRAFICA 964023-AFFIDAMENTO DIRETTO02906930165COPERATIVA NAMASTE'02906930165COPERATIVA NAMASTE'70.0070.00Z2C383319100684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA E CONSEGNA DI N.2 REGISTRI PER L'ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02066400405Maggioli spa02066400405Maggioli spa189.10155.00ZD63806B7200684170160 Polizia LocaleABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.737.78737.78Z51383416C00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIGILANZA GROUP SOC. COOP. ARL CON SEDE A BRESCIA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SALTUARIA DI ZONA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 (DURATA 12 MESI) - ANNO 2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884000175VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. Brescia Via Fura 14 00884000175VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. Brescia Via Fura 14 4920.004100.00Z15383700000684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 410,00 OLTRE ALL'IVA CON LA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI CREMONA00089070403GRAFICHE GASPARI SRL03222970406Myo s.p.a.06188330150MAGGIOLI CREMONA410.002023-01-012023-12-31410.00Z403817FB500684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.140,00 I.V.A.22% ESCLUSA PER AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI F.LLI VACIS GROUP SRL PER FORNITURA E CONSEGNA DI N.2 BANCALI DI ASFALDO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00751610163F.LLI VACIS OUP SRL00751610163F.LLI VACIS OUP SRL1140.001139.92Z0637FFF6B00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.762,41 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROCEDURA SINTEL ID. 16005894423-AFFIDAMENTO DIRETTO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL2150.141762.41Z35381E99300684170160 Gestione informatizzazioneDETERMINAZIONE A CONTRARRE CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA NUOVO MODULO SOFTWARE DI STATO CIVILE - DITTA ADS DI BOLOGNA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS2900.002400.00Z81380D01300684170160 Biblioteca ed attività connesseRINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L'ECO DI BERGAMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DEL GRUPPO SESAAB DI BERGAMO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01873990160Sesaab S.p.a, viale Papa Giovanni XXIII, 118 ¿ 24121, Bergamo01873990160Sesaab S.p.a, viale Papa Giovanni XXIII, 118 ¿ 24121, Bergamo335.00335.00Z71382744E00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI GESTITE CON CONTO CONTRATTUALE - ANNO 2022 - SECONDO ACCONTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA2700.003656.46Z24381BFBC00684170160 Segreteria ed organizzazioneADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO CONSIP CON DAY RISTOSERVICE SPA PER FORNITURA BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI - BUONI PASTO ELETTRONICI EDIZIONE 9 LOTTO 1 - CIG PADRE 7990033FCD - CIG DERIVATO Z24381BFBC26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03543000370DAY RISTOSERVICE SPA03543000370DAY RISTOSERVICE SPA26767.202022-10-012024-09-3014633.91Z9537BDFC200684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.720= A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BG PER ADESIONE AL BANDO 2022 - LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA COFINANZIATA-23-AFFIDAMENTO DIRETTO01373330162Associazione Mosaico Bergamo ¿ via E. Scuri, 1/c 01373330162Associazione Mosaico Bergamo ¿ via E. Scuri, 1/c 4720.002022-10-102023-02-15400.00Z9D38098DF00684170160 Segreteria ed organizzazioneCORSO DI AGGIORNAMENTO: "ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE IN SINTEL PER IMPOSTARE LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PREVISTE DAL D.L. 76/20 (CD. "DECRETO SEMPLIFICAZIONE") ALLA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02365460357Caldarini & Associati02365460357Caldarini & Associati280.002022-10-142022-10-14282.00Z0F37DACBD00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A SUARDI SRL CON SEDE A CHIUDUNO (BG) PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROCEDURA SINTEL ID N. 15970713223-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165SUARDI SRL01947470165SUARDI SRL14750.0014750.00Z6B38043D200684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IVA 4% ESCLUSA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI PER ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA OTTOBRE 2022 - SETTEMBRE 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 900.002022-10-012023-09-30900.00ZD23803C4900684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVE IN PASSWEB EX DIPENDENTE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL240.00240.00Z7B37DB83300684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI DISINBERG SAS PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE EXTRA CONTRATTO - PROCEDURA SINTEL ID. 159701092923-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 183.00150.00Z4E376247800684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE GIORNI DI FREQUENZA CDM CON COOPERATIVA GENERAZIONI FA - M.A. 1234023-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale1584.001080.00Z2F378BAC100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA IN CASA RIFUGIO M.A. 17124 E FIGLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA16605.0016605.00Z7A37B29F500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.220,50 A FAVORE DI SAN GIACOMO SRL PER PROSEGUIMENTO IN PENSIONATO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA M.A.17317 - PERIODO 01.10.2022-31.12.2022 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-5655.005655.00Z3037F311300684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 402,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LO SVILUPPO NELL'USO DELL' ISEE "CORRENTE" E GLI INDICATORI PRESTAZIONALI (ISEE MINORI, SOCIO-SANITARIO, RESIDENZE): CASI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01784630814FORMEL01784630814FORMEL400.002022-10-202022-10-20402.00ZC1237A79000684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.844,26 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI STREET LINE SRL PER LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE - PROCEDURA SINTEL ID. 15902610223-AFFIDAMENTO DIRETTO04574110161SREET LINE SL03581460981DAVIDE PANCHIERI04574110161SREET LINE SL15670.000.00ZE538BABC900684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 884,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EUROSINTEX SPA PER LA FORNITURA DI BIDONI DI DIVERSE CAPACITA - PROCEDURA SINTEL ID. 15938752123-AFFIDAMENTO DIRETTO02448130167eurosintex spa02448130167eurosintex spa1078.480.00ZCE37CDA6F00684170160 Polizia LocalePROVA DI SOCCORSO N. 2/2022 DEL 24.09.2022: PRESA D'ATTO SCHEDA PROVA DI SOCCORSO PROT. 13801 DEL 09/09/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO VOLONTARI PARTECIPANTI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'181.82170.01Z8937C522E00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LU.BI. SERVICE SRL DI TORRE BOLDONE (BG) PER FORNITURA NR. 5 NUOVE DIVISE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBANO SA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL2212.512212.51Z1337A123700684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MIC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA CECCHINELLI ROBERTO DI STEZZANO.23-AFFIDAMENTO DIRETTOCCCRRT62L22L539CLibreria Cecchinelli Roberto, via Guzzanica 92/64 - 24040 - Stezzano (BG)CCCRRT62L22L539CLibreria Cecchinelli Roberto, via Guzzanica 92/64 - 24040 - Stezzano (BG)3000.003000.00ZD4378E93000684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MIC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA LA FELTRINELLI VILLAGE DI ORIO AL SERIO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO4000.004000.00Z6537B320600684170160 Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA A CRISALIDE COOP. SOCIALE ONLUS A.S. 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE8240.002022-09-122023-06-307141.00Z2637C019200684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 110,00 OLTRE IVA PER SOSTITUZIONE NR. 5 PILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health110.00110.00Z1337BDB1D00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 552,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL CORSO MASTER DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO14496031007Acsel s.r.l.14496031007Acsel s.r.l.550.002022-10-102022-10-20552.00Z8F379AD5000684170160 Polizia LocaleAFFIDAMENTO DIRETTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO PER RILASCIO DIPLOMA DI MANEGGIO DELL'ARMA AL NUOVO AGENTE DI P.L. IN SERVIZIO DAL 15/07/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO148.00148.00ZE1378636D00684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MIC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA PALOMAR23-AFFIDAMENTO DIRETTO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO1732.171732.17ZF8379087600684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.450,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI E.D.P. ELETTROIMPIANTI SAS PER OPERE DA ELETTRICISTA MANIFESTAZIONE "CAMMINANDO PER IL CENTRO" - PROCEDURA SINTEL ID. 15857564923-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS3450.003450.00Z88378C8F000684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.973,69 I.V.A.22% ESCLUSA PER INTERVENTI IDRAULICI URGENTI A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL - PROCEDURA SINTEL ID. 15850120723-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL14973.6914973.69ZEB37A62FC00684170160 Polizia LocaleINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PROPRIA DET. N. 248/2022 DEL 18.05.2022 RELATIVA AL RUOLO VERBALI CODICE DELLA STRADA (PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019) INVIATO AD AREA SRL CON SEDE LEGALE A MONDOVI' (CN) PER LA RISCOSSIONE CO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL7377.007644.44Z1337A3B6500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPULIZIA STRAORDINARIA EX CASA FAMIGLIA IN VIA ROMA, 223-AFFIDAMENTO DIRETTO02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS138.00138.00Z0A37976D600684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 282,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02365460357Caldarini & Associati02365460357Caldarini & Associati280.002022-09-152022-09-15282.00ZDA379374800684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI PARQUET CLIO PROJECT SRL PER FORNITURA E POSA BATTISCOPA PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO23-AFFIDAMENTO DIRETTO09114430961PARQUET CLIO PROJECT SRL09114430961PARQUET CLIO PROJECT SRL427.00350.00Z4C378D91F00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO: "LE NUOVE REGOLE SU MATERNITA', PATERNITA' E LEGGE 104/92"23-AFFIDAMENTO DIRETTO03611520176Associazione Comuni Bresciani Servizi srl03611520176Associazione Comuni Bresciani Servizi srl100.00100.00878968665800684170160 RagioneriaPASSAGGIO A CONVENZIONE CONSIP "GAS NATUrALE 14 - LOTTO" PER UTENZA SITA IN VIA CANINI 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02221101203HERA COMM SPA02221101203HERA COMM SPA10000.002022-11-012023-10-31983.30Z89377BF8000684170160 RagioneriaFORNITURA CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 PER FABBISOGNO UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI1845.001845.00Z23377BF7600684170160 RagioneriaFORNITURA CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 PER FABBISOGNO UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03222970406MYO S.P.A03222970406MYO S.P.A494.00494.00Z663760A9500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI CON COOPERATIVA UNIVERSIIS PER M.A. 1734423-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE01818390302UNVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE266.17266.16Z52377295F00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.300 E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO GRUPPO CARMELI SPA - ADESIONE ACCORDO QUADRO PORTALE SINTEL23-AFFIDAMENTO DIRETTO00613150176GRUPPO CARMELI S.P.A.00613150176GRUPPO CARMELI S.P.A.18315.5818216.86ZEA36E1E4600684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AD ECOMETRICS DI BRESCIA PER MANTENIMENTO QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2023 DEI SERVIZI LIBRARISK. PROCEDURA SINTEL ID. N. 156172509.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03030830982ECOMETRICS SRL03030830982ECOMETRICS SRL400.00400.00Z7E37648F000684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 252,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO SI AGGIORNAMENTO DAL TITOLO: "LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO93164240231Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.)93164240231Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.)250.002022-10-072022-10-07252.00Z2C3766EA500684170160 Segreteria ed organizzazioneELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 03222970406Myo spa03222970406Myo spa153.50153.50Z1D3767A4A00684170160 Segreteria ed organizzazioneACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRARE LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02799870163Farmacia Mortari01740210701Farmacia MRC Albà03307530166Farmacia Sanitas Seriate02799870163Farmacia Mortari183.26158.44ZF3375BAEE00684170160 Sport e Tempo LiberoIMPEGNO DI SPESA CON LIVE WAY PER PROIEZIONE DUE FILM NEL PERIODO ESTIVO23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI1440.001440.00ZEE3758F6C00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,00 OLTRE ALL'I.V.A. A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RINGHIERA PER ATTIVITA' VARIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS390.00331.50ZAD374F88F00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,50 ESENTE I.V.A. A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE (EX BOLLINO VERDE) PER ALCUNI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.239.50239.50ZD8372762D00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiACCOGLIENZA IN CASA RIFUGIO M.A. 17124 E FIGLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA03856570167GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA10260.0010260.00Z03374A38500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiAFFIANCAMENTO EDUCATIVO CRE ORATORIO DI ALBANO S.A. PER I MESI DI LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE2511.002511.00ZC2372958100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiAGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO "POTENZIAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO AREA SOCIALE DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023" A FAVORE DI CRISALIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODO DAL 01/0923-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE18431.4016151.80ZD43720A3A00684170160 Organi istituzionaliRETTIFICA DETERMINAZIONE N. 217/2022 AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO04013040920SERVIZI SUPPORTO IMPRESA srls04013040920SERVIZI SUPPORTO IMPRESA srls802.002022-07-252024-12-31408.00ZE736D7AB500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPROSEGUIMENTO ADM SECONDO SEMESTRE 2022 PER M.A. 2484123-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302COOPERATIVA UNIVERSIIS01818390302COOPERATIVA UNIVERSIIS1548.991536.78ZD436C5D2C00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI PEZZOTTA S.R.L. CON SEDE AD ALBANO S.A. (BG) PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBANO S.A. ANNO 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL 00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL 655.74616.64ZDC33CC22000684170160 Attività di supporto alle politiche socialiPROSEGUIMENTO PROGETTO "PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160coperativa sociale serena01957640160coperativa sociale serena1495.260.00Z4D371421A00684170160 Sport e Tempo LiberoCAMMINANDO PER IL CENTRO - EDIZIONE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CROCE ROSSA ITALIANA DI SERIATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03953950163CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND UFFICIO TERRITORIALE DI SERIATE03953950163CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND UFFICIO TERRITORIALE DI SERIATE210.002022-09-172022-09-17210.00ZDC36DCA1A00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 I.V.A. ED ACCISE INCLUSE A FAVORE DI ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO MEPA -ORDINE ID.684711226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00905811006ENI SPA00905811006ENI SPA12000.0011885.39ZE736E13A900684170160 Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ARRIVA ITALIA SRL PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO05950660968ARRIVA Italia srl.05950660968ARRIVA Italia srl.4929.144929.14Z1736CCDF800684170160 Pubblica IstruzioneIMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON ATB SERVIZI S.P.A. PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI STUDENTI ANNO SCOLATICO 2022/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO02967830163ATB Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico Sede legale - Bergamo (BG), via Monte Gleno, 13 CAP 24125 02967830163ATB Servizi S.p.A. società per azioni con socio unico Sede legale - Bergamo (BG), via Monte Gleno, 13 CAP 24125 5070.864545.46Z8936D3C1D00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1196,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SRL PER FORNITURA E CONSEGNA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 1459.121196.00ZE236D541A00684170160 Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER ADESIONE AL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-2023 PER N. 2 POSIZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO3100.003100.00Z6A36B0BC100684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFF. DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER SUPPORTO FORMATIVO SOFTWARE MAGGIOLI SPA "CONCILIA" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO PER N. 5 ORE ANNO 2022. PROCEDURA SINTEL ID23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA450.00360.00Z6136E3B0A00684170160 RagioneriaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LORECAM SRL CON SEDE AD ARLUNO (MI) PER SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL140.0070.00Z1536BE21E00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE PRESSO IL PALASU', N. 2 INTERVENTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 219.60180.00Z6E36C779B00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DO EURO 477,00 I.V.A.22% ESCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP.SOCIALE LA RINGHIERA PER RIPARAZIONE BARRIERA INGRESSO, USCITA E PULSANTIERA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA581.94477.00Z05354308C00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiOGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.062,40 = A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SER.E NA PER INSERIMENTO IN CDD DI M.A. 2370 ANNO 2022 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo13392.802022-05-1213392.72Z1E3544BE000684170160 Attività di supporto alle politiche socialiOGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400 A FAVORE DI AGHATA' ONLUS PER PROGETTO DI TUTORING A FAVORE DI MATRICOLA ANAGRAFICA 13167 E MINORI - DA APRILE A DICEMBRE 2022 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO95184490167AGATHA ONLUS95184490167AGATHA ONLUS2400.002022-05-121272.00Z1435843E300684170160 Attività di supporto alle politiche sociali IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.564,10 = A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA PER INSERIMENTO PRESSO CDD ZELINDA DI TRESCORE BALNEARIO M.A. 348 -ANNO 2022 - CIG. Z1435843E3 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95173320169CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA95173320169CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA13564.102022-05-1213564.01Z1D365C38600684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.224,30 A FAVORE DI CACCIAMATTA SRL PER INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA MATRICOLA ANAGRAFE 8892 - PERIODO DAL 01.05 AL 31.12.2022 .23-AFFIDAMENTO DIRETTO03492560168RSA CACCIAMATTA CASAZZA03492560168RSA CACCIAMATTA CASAZZA6224.306224.30Z7A356346F00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.282,50 = A FAVORE DI AGHATA' ONLUS PER PROSEGUIMENTO PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE M.A.13167 E FIGLIE DAL 01.03.2022 AL 15.04.2022 ANNO 2022-. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95184490167AGATHA ONLUS95184490167AGATHA ONLUS1282.501170.989099003ECC00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA EURO 39.000 A FAVORE DI KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE DI BERGAMO SAD DI AMBITO NUOVA GARA ACCONTO PER ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 CIG SIMOG DERIVATO 9099003ECC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02125100160KCS caregiver coop. sc. - agrate brianza-02125100160KCS caregiver coop. sc. - agrate brianza-37142.8639642.19Z81355677100684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO EURO 9135,00 A FAVORE DI FONDAZIONE R.S.A. NEMBRO ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA CENTRO DIURNO INTEGRATO PER SOGGETTO MATRICOLA ANAGRAFE 3576 23-AFFIDAMENTO DIRETTO80024150163FONDAZIONE RSA CASA RIPOSO NEMBRO ONLUS 80024150163FONDAZIONE RSA CASA RIPOSO NEMBRO ONLUS 9135.002785.88ZD5369C0C300684170160 EcologiaADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2022 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 350,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05755830964Legambiente Onlus05755830964Legambiente Onlus350.00350.00ZDA35474BE00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1690,5 I.I.= A FAVORE DELLA COOPERATIVA UNIVERSIIS PER SERVIZIO DI A.D.M. A FAVORE DI M.A. N°24841 - PRIMO SEMESTRE 2022 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302COOPERATIVA UNIVERSIIS01818390302COOPERATIVA UNIVERSIIS1610.001585.63Z3B35101A000684170160 Attività di supporto alle politiche socialiAGGIUDICAZIONE LAVAGGIO AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE DITTA DI DANIELE MARTINELLI - PERIODO MAGGIO / DICEMBRE 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO03472830169CADEI SRL03820310161DANIELE MARTINELLI - aLANO S.A. -03820310161DANIELE MARTINELLI - aLANO S.A. -1160.001160.00ZBF36B2B7D00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 262,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "MEPA - CORSO OPERATIVO AVANZATO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02365460357Caldarini & Associati02365460357Caldarini & Associati260.002022-06-152022-06-15262.00ZA43689D1A00684170160 EcologiaASSUNZIOINE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2659,10 I.V.A INCLUSA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPURGHI F.LLI TERZI SRL PER SERVIZIO DI SPURGHI TUBAZIONI E FOGNATURA ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00672980166spurghi f.lli terzi00672980166spurghi f.lli terzi2659.101197.80Z733693E6B00684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE BLATTE PRESSO IL BAR DEL CENTRO ANZIANI, N.2 INTERVENTI, CON AFFIDAMENTO DIRETTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 219.60180.00Z09367088D00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SUARDI SRL CON SEDE CHIUDUNO (BG) PER RINNOVO DEL CONTRATTO MILESTON CARE PLUS PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023. PROCEDURA SINTEL ID. 154588154.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165SUARDI SRL01947470165SUARDI SRL288.00288.00Z04367082F00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SUARDI SRL CON SEDE CHIUDUNO (BG) PER RINNOVO ANTIVIRUS IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023. PROCEDURA SINTEL ID. 15459171923-AFFIDAMENTO DIRETTO01947470165SUARDI SRL01947470165SUARDI SRL135.00135.00Z18366825900684170160 Attività di supporto alle politiche sociali: IMPEGNO DI SPESA DI EURO EURO 378.A FAVORE DI FONDAZIONE R.S.A. NEMBRO ONLUS PER INTEGRAZIONE RETTA CENTRO DIURNO INTEGRATO PER SOGGETTO MATRICOLA ANAGRAFE 3576- AUMENTO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO80024150163FONDAZIONE RSA CASA RIPOSO NEMBRO ONLUS 80024150163FONDAZIONE RSA CASA RIPOSO NEMBRO ONLUS 378.002022-05-132022-12-310.00Z4A366DC4D00684170160 Sport e Tempo LiberoAFFIDAMENTO ANALISI ECONOMICA/FINANZIARIA, RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, ALLA DITTA FORMALABOR23-AFFIDAMENTO DIRETTO08143600966FORMALABOR 08143600966FORMALABOR 3000.003000.00Z87366DA1D00684170160 Polizia LocaleAPPROVAZIONE RUOLO VERBALI CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 DA INVIARE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA SRL CON SEDE LEGALE A MONDOVI' (CN).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046Area srl02971560046Area srl9426.2210657.46Z90366487D00684170160 Biblioteca ed attività connesseACQUISTO BOX RESTITUZIONE 24H PER LA BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01999530262Biblio s.r.l. via dell'Artigianato, 17 31050 Vedelago (TV)01999530262Biblio s.r.l. via dell'Artigianato, 17 31050 Vedelago (TV)2650.002650.00Z3E367249000684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03222970406Myo spa04178610012Edizioni Studio Idea 8203222970406Myo spa269.00269.00Z8E366C37D00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA CON AREA RISCOSSIONI PER SPESE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELL'UFFICIO SEGRETERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046Area srl02971560046Area srl600.00191.87Z82365829500684170160 Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO08696660151Direct Channel S.p.A. via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano08696660151Direct Channel S.p.A. via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano805.70805.70Z9C365A7FC00684170160 Polizia LocaleESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER LA POLIZIA LOCALE AI FINI DEL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' - ANNO 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO467.60374.08Z55365C8D000684170160 Polizia LocaleIMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ED AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIOMRTDNL69E28B157Emartinelli danieleMRTDNL69E28B157Emartinelli daniele286.88277.00Z6C36678A200684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO BIOMEDICO BERGAMASCO PER ESECUZIONE ESAMI MEDICI SPECIALISTICI PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00603160169Centro Biomedico Bergamasco S.r.l.00603160169Centro Biomedico Bergamasco S.r.l.810.50810.50Z31366195000684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEA SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health1235.001235.00Z463658AEC00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI FERRAMENTA MONTANARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC3660.003000.00Z23365B57400684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 202423-AFFIDAMENTO DIRETTOCMPLSE76T62L483ADyn@mic di Campana ElisaCMPLSE76T62L483ADyn@mic di Campana Elisa99.502022-01-012022-06-3099.31Z4D365329B00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CM POST DI URGNANO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO04028430165BM SERVICE SRL04116730161CM POSTDI ADAM LUMASSI00089070403GRAFICHE GASPARI SRL01413270669MERCURIO SERVICE SPA00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS04116730161CM POSTDI ADAM LUMASSI1969.172022-05-102022-07-311969.17ZF7363B20000684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3780,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GLOBAL POWER SERVICE SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03489670236GLOBAL POWER SERVICE SPA03489670236GLOBAL POWER SERVICE SPA4158.003780.00ZA1362525D00684170160 Polizia LocaleESERCITAZIONE "PROTERRA 2022" DI SABATO 21.05.2022 CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. PRESA D'ATTO SCHEDA PROPOSTA DI INTERVENTO PROT. 4997 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO VOLONTARI PARTECIPANTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'363.63300.00ZDB361602200684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 909,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI PER PULIZIA MANUTENTIVA FOSSE BIOLOGICHE , TUBAZIONI E SMALTIMENTO LIQUAMI PRESSO EDIFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI999.901100.0091360402B600684170160 Segreteria ed organizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA SOFTWARE (PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024) A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A DI BOLOGNA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS69780.0046520.00Z9D35F323400684170160 Biblioteca ed attività connesseAFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA PER LA FASCIA PRESCOLARE NEL MESE DI MAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02891720175Tempo Libero Cooperativa Sociale Onlus, via XX Settembre 72 - Brescia02891720175Tempo Libero Cooperativa Sociale Onlus, via XX Settembre 72 - Brescia200.00200.00915601891200684170160 Attività di supporto alle politiche socialiAGGIUDICAZIONE RIPETIZIONE SERVIZIO ANALOGO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI AREA DISABILITA' : ASSISTENZA SCOLARE E SERVIZI DIURNI - TRIENNIO 01.09.2022 31.08.2025- CIG DERIVATO 9156018912-NR.GARA 7540831-DI CUI CIG PADRE7947686DF423-AFFIDAMENTO DIRETTO02906930165Coop Soc Namastè 02906930165Coop Soc Namastè 1076120.77385386.099167441BA000684170160 RagioneriaADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14" PER LA FORNITURA DI GAS METANO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02221101203HERA COMM SPA02221101203HERA COMM SPA150000.002022-06-012023-05-31104595.86Z02358D70200684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,80 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SRL PER FONRITURA E CONSEGNA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 482.88395.80Z80358E17000684170160 Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) CON TECNOLOGIA LED, FULL COLOR ALLA DITTA AESYS S.P.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02052370166AESYS S.P.A.02052370166AESYS S.P.A.796.002022-04-122025-04-11462.00ZF3357B50900684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 310,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA SCUOLA INTERVENTO DEL 24-02-202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI341.00310.00Z3C356402800684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5280,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI PACCHIARINI SNC PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO5808.006215.00ZB13573B5100684170160 Biblioteca ed attività connessePAESAGGIO INFINITO: ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI SECONDE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03536430162Associazione Retroscena via Lunga 50 - Bergamo03536430162Associazione Retroscena via Lunga 50 - Bergamo460.00460.00Z28353CA3500684170160 Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 50,70 A FAVORE DI LEIDI CRISTINA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTOLDECST57L64A794TAbracadabra di Leidi CrstinaLDECST57L64A794TAbracadabra di Leidi Crstina50.7050.70Z9935606DD00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA CON DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI CANONE TRIENNALE ANNI 2022, 2023 E 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO09534370151ADDICALCO LOGISTICA SRL09534370151ADDICALCO LOGISTICA SRL2923.202022-01-012024-12-311948.80Z36355DA8800684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI GESTITE CON CONTO CONTRATTUALE - ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA8000.002022-01-012022-12-317061.37Z93355732800684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SERVIZI INFORMATICI ANCI DIGITALE CANONE BIENNALE ANNI 2022 E 202323-AFFIDAMENTO DIRETTO15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.15483121008ANCI DIGITALE S.P.A.1852.002022-01-012023-12-311852.20Z873545F5A00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS PER INSERIMENTO DI B.M. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus80021830163Fondazione Opera Bonomelli Onlus1550.002022-03-022022-05-02948.90ZF7351EE9600684170160 Polizia LocaleDETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SALTUARIA DI ZONA DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 (DURATA 10 MESI) A VIGILANZA GROUP SOC. COOP. SRL CON SEDE A BRESCI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00884000175VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. Brescia Via Fura 14 00884000175VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R.L. Brescia Via Fura 14 4100.004100.00ZC3351FD0100684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO SU GAS RADON23-AFFIDAMENTO DIRETTO80009680127UPEL - Unione Provinciale Enti Locali80009680127UPEL - Unione Provinciale Enti Locali35.0035.00ZBC3516A0200684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER UN SERVIZIO URGENTE DI DISINFEZIONE ANTIBATTERICA DA COVID 1908-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 183.00150.00ZFA351041500684170160 RagioneriaAFFIDAMENTO MEDIANTE ODA-PIATTAFORMA MEPA DEL SERIZIO DI DATA ENTRY UFFICIO TRIBUTI23-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL22500.002022-02-012023-12-3122500.00Z743513C2100684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD7125.002022-01-012022-12-319261.20Z4134E9C7D00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiINTEGRAZIONE SPESA DI EURO 500 A FAVORE DI AREA SRL PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE DIFFERENZE ECONOMICHE NON CORRISPOSTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DIURNO DISABILI NEGLI ANNI 2016 E 2017.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL409.842022-01-242022-02-2888.68Z5E34F23C400684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.754 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' PER INSERIMENTO RESIDENZIALE IN STRUTTURA PROTETTA DI MATRICOLA ANAGRAFICA 9640 - ANNO 2022 -. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02906930165COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' DI CENATE SOPRA02906930165COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE' DI CENATE SOPRA25480.002022-01-252022-12-3125480.00Z4134CE53D00684170160 Polizia LocaleRINNOVO PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM DAL 01/03/2022 AL 31/12/2024 (DURATA 34 MESI) - PROCEDURA SINTEL ID. 149854085- DITTA VERBATEL SRL DI MILANO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO11889490154VERBATEL SRL11889490154VERBATEL SRL7140.004620.00Z3C3056F4900684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA GIARDINIERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.503,24 IVA ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA FACOETTI PIETRO AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA.04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE01494170168FACOETTI PIETRO SOCIETA¿ AGRICOLA DI FLORICOLTURA03343970160GREEN PLANET SOCIETA¿ SEMPLICE02600550160IDEALVERDE SAS DI NEGRI F. & E. SAS01494170168FACOETTI PIETRO SOCIETA¿ AGRICOLA DI FLORICOLTURA38503.2442738.59ZE4311E6E400684170160 EcologiaINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE REG. GEN. 564/2019 PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE STAGIONI INVERNALI OTTOBRE 2019- APRILE 2021.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02769320165 Negrinelli Fausto Srl 02769320165 Negrinelli Fausto Srl 10427.8711197.897664396BA700684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.895,00IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DI ENGIE SERVIZI SPA PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI PUNTI LUCE IN VIA QUAGLIODROMO.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO07149930583ENGIE SERVIZI SPA07149930583ENGIE SERVIZI SPA1950.0036788.14Z2A31A54C600684170160 EcologiaMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.100,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DI UNIACQUE PER LA FORNITURA E LA POSA DI UN IDRANTE PRESSO PIAZZALE DEGLI ALPINI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE CON 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03299640163UNIACQUE SPA03299640163UNIACQUE SPA1100.000.008838575ED000684170160 EcologiaAGGIUDICAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA VIABILITA' COMUNALE ALLA DITTA ASSOLARI LUIGI E C. SPA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00045900164Assolari Luigi & C. Spa01331840163I.S.C.A.M. Srl00518860168Impresa Legrenzi Srl00045900164Assolari Luigi & C. Spa69418.24120940.92Z12339F4E600684170160 EcologiaSERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER DUE STAGIONI INVERNALI 2021-2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEGRINELLI FAUSTO SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO02769320165Negrinelli Fausto srl02769320165Negrinelli Fausto srl39969.6425021.83ZCD344F04D00684170160 EcologiaCONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, L.160/2019, SVINCOLO ECONOMIE DI GARA E RE-IMPEGNO DELLE STESSE A FAVORE DELLE DITTE SPORTISSIMO SRL E GRUPPO NOVAGAS SRL.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01317370169SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.01317370169SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.5184.424188.00ZE5344F0E300684170160 EcologiaCONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, L.160/2019, SVINCOLO ECONOMIE DI GARA E RE-IMPEGNO DELLE STESSE A FAVORE DELLE DITTE SPORTISSIMO SRL E GRUPPO NOVAGAS SRL.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169gruppo novagas srl03706810169gruppo novagas srl8430.329350.008973055F3800684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL BIENNIO 2022-2023 - OPERE EDILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLE DITTA BONETTI SANTO SNC.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01398800167Bonetti Santo Snc01398800167Bonetti Santo Snc100000.0097226.02ZB833D469B00684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IMBIANCHINO PER IL BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA FONTANA & C S.R.L.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00949590194 Impresa Fontana e C. Srl00949590194 Impresa Fontana e C. Srl30000.0022197.84897441840400684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023 OPERE DA IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.500,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO NOVAGAS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169Gruppo Novagas Srl 03706810169Gruppo Novagas Srl 48500.0058797.9089733892DC00684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 01/01/2022-31/12/2023 - OPERE DA ELETTRICISTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTE E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & C. S.A.S.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. Elettroimpianti di Pietro Radici & C S.a.s. 02212590166E.D.P. Elettroimpianti di Pietro Radici & C S.a.s. 77000.0072236.40Z533456D4600684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA STARCH SRL PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO07795180152STARCH srl07795180152STARCH srl2900.001759.00ZE2347773000684170160 EcologiaIMPEGNO DI EURO 6.750,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA IMECA S.R.L. PER LA FORNITURA E LA POSA DI DUE SERRAMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00688120989IMECA S.r.l.00688120989IMECA S.r.l.6750.006750.00Z1B33D467300684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2023 - OPERE DA FALEGNAME. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA QUARENGHI CLAUDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO28500.0028457.69897822165900684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO 01/01/2022-31/12/2023. DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl42151.500.00902180550100684170160 EcologiaMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA GIARDINIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 83.933,60 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA FACOETTI PIETRO AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01494170168Facoetti Pietro Azienda agricola di floricoltura01494170168Facoetti Pietro Azienda agricola di floricoltura83933.6083933.59Z0B34EC4D700684170160 RagioneriaDETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FONIA E CONNETTIVITA' ANNI 2022 E 2023 - DITTA PLANETEL SRL DI TREVIOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02831630161PLANETEL srl02831630161PLANETEL srl34503.202022-01-012023-12-3130307.10Z4534DA87300684170160 Gestione informatizzazioneAFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO PER 60 MESI DI APPARATI MULTIFUNZIONE A FAVORE DELLA DITTA ITDSOLUTIONS SPA - EURO7300,20 - TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO10184840154ITD SOLUTIONS 10184840154ITD SOLUTIONS 7300.20730.02ZAF34DCBE200684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER TRAFFICO TELEFONICO FISSO LINEE ASCENSORI - ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TELECOM SPA00488410010TELECOM SPA1515.002022-01-012022-12-311500.04ZA034DA87700684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FISCALE ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO02856540162FORNONI MARCO02856540162FORNONI MARCO2334.002022-01-012022-12-312427.36ZAA34DAD1F00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NEXI SPA PER CANONE E COMMISSIONI POS ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO10542790968NEXI SPA10542790968NEXI SPA618.002022-01-012022-12-31682.35ZCE33BF75500684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE PA8 - ANNO 202226-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TELECOM SPA00488410010TELECOM SPA4000.002022-01-012022-11-173019.57Z1A34C39EE00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000 A FAVORE DEI CAAF CGIL - CISL - UIL - ACLI GESTIONE BONUS MATERNITA' INPS - NUCLEO FAMILIARE INPS TRE FIGLI MINORI- ACCONTO ANNO 2022-.23-AFFIDAMENTO DIRETTO80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 819.672022-01-112022-12-31196.00Z3634C3B9800684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA VISA CAR SRL DI CREMONA PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2022.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00970910196VISA CARL SRL00970910196VISA CARL SRL1000.000.00Z8234999E800684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO CANONE FTP PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER L'ANNO 2022 - PROCEDURA SINTEL ID. 14924130423-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160La Ringhiera Società Cooperativa Sociale01688600160La Ringhiera Società Cooperativa Sociale549.00450.00Z323485A4800684170160 Gestione patrimonio e manutenzione infrastrutture comunaliMANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA GIARDINIERE ANNO 2021. PROCEDURA SINTEL ID. 149024106. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.880,00 + IVA 10% = EURO 4.268,00 A FAVORE DELLA DITTA FACOETTI PIETRO AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA CON SEDE A STEZZANO (BG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01494170168Facoetti Pietro Azienda Agricola di Floricultura01494170168Facoetti Pietro Azienda Agricola di Floricultura3880.003880.00903062210700684170160 Attività di supporto alle politiche socialiMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.000 A FAVORE DELLA COOPERATIVA UNIVERSIIS PER SERVIZIO ADM BIENNIO 2022 E 2023 - AGGIUDICAZIONE DI RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO DEL SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PER IL PERIODO27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -34285.712022-01-012022-12-313460.09ZCD34241F900684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8196,72 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI A.R.D.N. AUTOMOBILI SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - PROCEDURA SINTEL ID. 14819742623-AFFIDAMENTO DIRETTO02599000169ARDN Automobili02599000169ARDN Automobili8196.728121.68ZD3345C0CC00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.806,61 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI BONETTI SANTO SNC PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER ADEGUAMENTO CASA FAMIGLIA - PROCEDURA SINTEL ID.14860865723-AFFIDAMENTO DIRETTO01398800167BONETTI SANTO SNC01398800167BONETTI SANTO SNC21806.6121806.61Z44345C17900684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.743,96 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE PER ADEGUAMENTO CASA FAMIGLIA - PROCEDURA SINTEL ID 14861121823-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.21743.9621743.96ZBB345C13100684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.550,00 I.V.A. 10% ESCLUSA A FAVORE DI E.D.P. ELETTROIMPIANTI SAS PER REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE PER ADEGUAMENTO CASA FAMIGLIA - PROCEDURA SINTEL ID. 14860193723-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS4550.004550.00ZED3435E1C00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3900,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI PER L'ANNO 2022 - PROCEDURA SINTEL ID. 14819348023-AFFIDAMENTO DIRETTO03018390165R.E.A.R. G.S.A. SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL3900.003899.43Z57346637800684170160 Biblioteca ed attività connesseADESIONE AL BANDO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE GARANZIA GIOVANI 2021 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO PER N. 1 POSIZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01373330162Associazione Mosaico Bergamo ¿ via E. Scuri, 1/c 01373330162Associazione Mosaico Bergamo ¿ via E. Scuri, 1/c 5500.001550.00Z943486ED000684170160 Gestione patrimonio e manutenzione infrastrutture comunaliMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ANNO 2021. PROCEDURA SINTEL ID. 149038274. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.282,00 + IVA 22% = EURO 7.664,04 A FAVORE DELLA DITTA BONETTI SANTO SNC CON SEDE A GRUMELLO DEL MONTE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO01398800167BONETTI SANTO SNC01398800167BONETTI SANTO SNC6282.006282.00Z6F3443FF900684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAN GIACOMO SRL PER PROGETTO DI ACCOGLEINZA IN PERNSIONATO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI T.J. -2021 E 2022-.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-1125.002021-12-142021-12-312670.00ZBW34440AD00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAN GIACOMO SRL PER PROGETTO DI ACCOGLEINZA IN PERNSIONATO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI T.J. -2021 E 2022-.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-02644040137SAN GIACOMO SRL - Milano-3630.002021-12-142021-12-310.00902015101600684170160 Biblioteca ed attività connesseAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA PER 30 ORE SETTIMANALI PERIODO 01-01-2022 / 31-12-2023 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03832390987Abibook Cooperativa Sociale Onlus03832390987Abibook Cooperativa Sociale Onlus56250.002022-01-012023-12-3153906.25ZAF345E23C00684170160 Segreteria ed organizzazioneAGGIUDICAZIONE TRAMITE SINTEL ASSICURAZIONE VEICOLI DELL'ENTE R.C. AUTO GARANZIE ACCESSORIE, AUTO RISCHI DIVERSI E TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2024 - IDENTIFICATIVO PROCEDURA N. 148700456 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00948440144Univalt di Magri Daniele e Nicora Fabrizio snc00948440144Univalt di Magri Daniele e Nicora Fabrizio snc26040.662021-12-312024-12-3128825.21Z763074CB800684170160 Gestione tributiSUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF TARI - SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 - MTR 2 - DELIBERAZIONE ARERA 363/2021/R/RIF24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE02546290160servizi comunali spa02546290160servizi comunali spa2000.002820.00Z6C3470ED400684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 688,10 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01812710166BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 01812710166BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 688.10688.10Z08345796A00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 14856,55 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO PER LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONATALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - PROCEDURA SINTEL ID.148588230 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO01917530162SIBESTAR SRL03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO14856.5516356.56Z2F3410ABD00684170160 Polizia LocaleASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ANCITEL - ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO07196850585Ancitel Spa in liquidazione07196850585Ancitel Spa in liquidazione154.94154.94Z683467BA900684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA ALLOGGIO POPOLARE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS138.00138.00Z8A346B8CA00684170160 Segreteria ed organizzazioneASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CICLO DI CINQUE WEBINAR: "GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RIFORMA DELLO SPORT"23-AFFIDAMENTO DIRETTO04994851212Progetto Sofis di Michele Majetta04994851212Progetto Sofis di Michele Majetta350.00350.00Z9F3430E4200684170160 EcologiaPROC SINTEL ID. 14857237. INCARICO AD ECOMETRICS DI BS PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E IMPPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA PPC ONLINE DI REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.800,00 +IVA 22% = EURO 7.076,23-AFFIDAMENTO DIRETTO00684170160ECOMETRICS00684170160ECOMETRICS5800.000.00Z90345EB8700684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 110,00 OLTRE IVA PER SOSTITUZIONE NR. 5 PILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health110.00110.00ZE0343C38400684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 + IVA A22% = EURO 732,00 A FAVORE DI BERGAMONEWS SRL CON SEDE A BERGAMO PER FUTURA PUBBLICAZIONE DI NR. 2 AVVISI IN MATERIA URBANISTICA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03480700164bergamonews srl03480700164bergamonews srl600.00600.00Z1B343CA3A00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI MATTIUSSI ECOLOGIA SRL PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI DIVERSE CAPACITA'08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01281780302MATTIUSSI ECOLOGIA02448130167Eurosintex srl01281780302MATTIUSSI ECOLOGIA1100.44902.00ZDC344973300684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE - AGGIUNTA MODULI AFFARI GENERALI ED APPALTI - DAL 01/02/2022 AL 31/01/202323-AFFIDAMENTO DIRETTO03139650984SOLUZIONE SRL03139650984SOLUZIONE SRL180.002022-02-012023-01-31180.00ZBF343D22700684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 365,42 + IVA 22% = EURO 445,81 A FAVORE DI F.LLI PEZZOTTA SRL CON SEDE AD ALBANO SA PER FORNITURA MATERIALE PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL365.42357.98Z83341807C00684170160 EcologiaACQUISTO ATTREZZATURE PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.956,00 ED INCARICO ALLA DITTA AGRIBASSA DI BASSANI MAURIZIO CON SEDE A SERIATE (BG)23-AFFIDAMENTO DIRETTOBSSMRZ91L26I628GAGRIBASSA DI BASSANI MAURIZIOBSSMRZ91L26I628GAGRIBASSA DI BASSANI MAURIZIO4956.004956.00ZD2342D75F00684170160 RagioneriaAFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI ESERCIZI 2019/2020 E 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO02396680122PROGEL SRL02396680122PROGEL SRL7400.002021-12-222024-12-315600.00Z75341D4F400684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 396,29 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO PER FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO PER APERTURA A DISTANZA SECONDO PIANO MUNICIPIO08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL483.48396.29ZA1341033A00684170160 EcologiaINCARICO DITTA PI.ECO SRL CON SEDE A TERNO D'ISOLA (BG) PER SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI LEGIONELLA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,00 + IVA 22% = EURO 603,9022-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)11701330158P.I.E.CO srl11701330158P.I.E.CO srl495.00495.00Z2E3409AB200684170160 Gestione informatizzazioneDETERMINAZIONE A CONTRARRE - RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO MANUTENZIONE LICENZE VEEAM BACKUP - DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - EURO 480,0023-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL460.00480.00Z623408D4200684170160 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVARINNOVO SERVIZIO WEB SERVICE - ACCESSO INI PEC DI INFOCAMERE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC - ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO02313821007INFOCAMERE SPA02313821007INFOCAMERE SPA875.00660.20Z9A33E25E900684170160 EcologiaFORNITURA ED INSTALLAZIONE CITOTELEFONO 2° PIANO MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 + IVA 22% = EURO 1.281,00 ED INCARICO ALLA DITTA LART NET.WORK SRL CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA A MONTELLO (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02698130164LART NET.WORK srl02698130164LART NET.WORK srl1050.001050.00Z5D3417A2A00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2021 - INTEGRAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA7623.172021-07-012021-12-314833.48Z1E341B0C200684170160 Sport e Tempo LiberoASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEL MESE DI DICEMBRE 202123-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI3220.002021-12-082021-12-242681.18Z0333F11B400684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVARINNOVO CONVENZIONE RIFUGIO DEL CANE PER IL PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 202423-AFFIDAMENTO DIRETTO95138090162RIFUGIO DEL CANE95138090162RIFUGIO DEL CANE3689.000.00Z9B33E5B2000684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER FORNITURA E CONSEGNA DI N.1 BANCALE DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL603.90495.00Z6D33E258C00684170160 EcologiaREVISIONE GENERALE STRUTTURE BASKET PALAZZETTO DELLO SPORT, N. 2 PALESTRE POLO SCOLASTICO VIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 + IVA 22% = EURO 610,00 ED INCARICO DITTA SPORTISSIMO SRL CON SEDE AD ALBINO (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO01317370169SPORTISSIMO via Padella, 10 Albino 01317370169SPORTISSIMO via Padella, 10 Albino 500.00500.00Z0433C57E100684170160 EcologiaPROTEZIONE CIVILE COMUNALE. CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER NOSTRA FLOTTA RADIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 + IVA 22% = EURO 1830,00 CON METHODOS ENGINEERING SRL CON SEDE LEGALE A ROMA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04307540874METHODOS ENGINEERING SRL04307540874METHODOS ENGINEERING SRL1500.001500.00Z64336764300684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVADETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NELLA MODALITA' SMA PER L'ANNO 202223-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA39000.0038820.95ZDC33CC22400684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.241,74= A FAVORE DI SER.E.N.A. COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI GUARDIANO DEL FARO E PRELIEVI EMATICI A DOMICILIO PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo4991.892022-01-012022-06-304788.35Z5A33C578700684170160 EcologiaCDPC 719/2020: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.373,47 + IVA 22% = EU23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL4373.474373.47Z6033DE73700684170160 Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01875350165Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo02152520165Archimedia società cooperativa a responsabilità limitataPRSLSE56D65Z133JASiM di Paris Elisa Archivi e Sistemi MultimedialiPRSLSE56D65Z133JASiM di Paris Elisa Archivi e Sistemi Multimediali14900.000.00ZEF33DFA2600684170160 Segreteria ed organizzazioneAFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE23-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL03222970406Myo spa08745390966INTEC SOLUTIONS SRL4098.364088.00Z0733DFA5E00684170160 Segreteria ed organizzazioneACQUISTO N. 1 BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA (EBIKE) PER IL MESSO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00747810166Takari cicli & fitness03856500164Huno s.n.c. di Pezzotti G. e Mecca A.02445060185Moez03856500164Huno s.n.c. di Pezzotti G. e Mecca A.2233.612233.61Z4D33AA1AD00684170160 EcologiaPROTEZIONE CIVILE COMUNALE: MANTENIMENTO QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2022 DEI SERVIZI LIBRARISK. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 + IVA 22% = EURO 732,00 A FAVORE DI ECOMETRICS DI BRESCIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03030830982ECOMETRICS SRL03030830982ECOMETRICS SRL600.00630.00Z2833AA18200684170160 EcologiaMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 + IVA 22% = EURO 366,00 A FAVORE DI ECOMETRICS PER PRESENTAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, CON SERVIZI LIBRARISK, ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE A SEGUITO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3-23-AFFIDAMENTO DIRETTO03030830982ECOMETRICS SRL03030830982ECOMETRICS SRL300.00300.00ZA033A851000684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO04994851212Sofis di Michele Majetta00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 800.00800.00Z98338B03400684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 610= A FAVORE DEI CAAF CGIL - CISL - SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SICIL SRL - UIL - ACLI SERVICE PER LA GESTIONE BONUS MATERNITA' INPS - NUCLEO FAMILIARE INPS TRE FIGLI MINORI- SALDO ANNO 2021-.23-AFFIDAMENTO DIRETTO80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 500.002021-10-212021-12-31140.00ZB8336765A00684170160 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVADETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ETILOMETRO MODELLO DRAGER 9510-IT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00807520135CI.TI.ESSE SRL00917650962ELTRAFF SRL00807520135CI.TI.ESSE SRL380.00380.00ZCE33433EC00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiCONVENZIONE CON FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETARIATO SOCIALE DIVERSE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SAP ANNO 2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -22000.002022-01-012022-12-2822000.00ZCD3350C5600684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.701,44= A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. ROBALDO-FERRARIS RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO "VERTENZA CON ESITO POSITIVO".23-AFFIDAMENTO DIRETTO06041640969STUDIO LEGALE ROBALDO FERRARIS 06041640969STUDIO LEGALE ROBALDO FERRARIS 4701.442021-10-072021-12-313853.65ZC5335C28200684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 500= A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO PER RISOLUZIONI, REGISTRAZIONE NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE SAP COMUNALI E RINNOVI ANNUALITA' IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTE A CARICO DEL COMUNE - INTEGRAZIONE ANNO 2021-.23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -500.002021-10-112021-12-310.00Z96337D30F00684170160 Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIDATTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA LEGGERE L'ASTRONOMIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02891720175Tempo Libero Cooperativa Sociale Onlus, via XX Settembre 72 - Brescia02891720175Tempo Libero Cooperativa Sociale Onlus, via XX Settembre 72 - Brescia110.30110.48Z8233603CA00684170160 EcologiaESECUZIONE OPERE DA FALEGNAME DI MAN STRAOR ANNO 2021 POLO SCOLASTICO DI VIA DANTE ALIGHIERI. PROCEDURA SINTEL ID 146433650. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.877,96 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA QUARENGHI CLAUDIO DI BAGN23-AFFIDAMENTO DIRETTO03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO4818.004581.12ZF23387A0600684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ADS GRUPPO FINMATICA SPA PER ISCRIZIONE A CORSO WEBINAR "PERSEO SIRIO"23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS200.002021-11-032021-11-030.00Z94334C51600684170160 EcologiaASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 791,45 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL PER RICERCA GUASTO STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL965.57791.45ZAF336C83F00684170160 Gestione informatizzazioneDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N.4 FIRMA DIGITALI CON STUDIO BARONE DI ALBANO S.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583300161STUDIO BARONE ANDREA02583300161STUDIO BARONE ANDREA320.000.00Z453356C1600684170160 EcologiaL.R. 12/2005 E S.M.I. ART. 73 COMMA 5 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMMA RESIDUA ANNO PRECEDENTE (ANNO 2020) FONDO PER FINANZIAMENTO ATTREZZATURE RELIGIOSE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO2474.030.00ZB3335F29A00684170160 Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 219,45 PER L'ACQUISTO DI REGGILIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03894810989New Sintesi srl - Piazza Zamara 8, Palazzolo sull'Oglio (BS)03894810989New Sintesi srl - Piazza Zamara 8, Palazzolo sull'Oglio (BS)179.88179.88Z5A336543100684170160 Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA IN OCCASIONE DI NPL 202123-AFFIDAMENTO DIRETTOMGLGCR59R24C800PLIBRATI DI GIANCARLO MIGLIORATI via Guzzanica 8/A - StezzanoMGLGCR59R24C800PLIBRATI DI GIANCARLO MIGLIORATI via Guzzanica 8/A - Stezzano150.00150.00ZEA3364EE200684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,49 IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI FARCO SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health54.5054.50Z07336526900684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 580,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE BLSD LAICO - BASE - UTILIZZO DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health580.00580.00Z24333C17800684170160 EcologiaMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CANINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 387,60 + IVA 22% = EURO 472,87 CON SAVIO IRRIGAZIONI CON SEDE A CALCINATO (BS).23-AFFIDAMENTO DIRETTOTNFSVA67L16F471BSAVIO IRRIGAZIONI TNFSVA67L16F471BSAVIO IRRIGAZIONI 387.60387.60ZC2333785C00684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER UN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI IN VICOLO CASTELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 305.00250.00Z57333616700684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAAPPROVAZIONE RUOLO VERBALI CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019 DA INVIARE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL10000.009268.66ZB532FB9E100684170160 EcologiaVERIFICA PERIODICA CON VALIDITA' TRIENNALE DELLA PESA A PONTE C/O CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00 + IVA DI LEGGE COMPRESA = EURO 671,00 A FAVORE DELLA DITTA BOTTARO LAB CON SEDE A GRASSOBBIO (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02574180168Bottaro sistemi di pesatura industriale S.a.s.02574180168Bottaro sistemi di pesatura industriale S.a.s.550.000.00ZE5331B01200684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE VESPE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 183.00150.00Z58332A95800684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA DESTINATA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MIC TRAMITE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO3080.003080.00Z66332A93200684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA DESTINATA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MIC TRAMITE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO3080.003080.00Z8D332A8EC00684170160 Biblioteca ed attività connesseFORNITURA LIBRARIA DESTINATA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MIC TRAMITE IL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01935960169CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. e C., VIA MAZZINI 1 - 24022 ALZANO LOMBARDO01935960169CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. e C., VIA MAZZINI 1 - 24022 ALZANO LOMBARDO3080.003080.00Z34330807600684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER UN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 183.00150.00ZF93321F5A00684170160 RagioneriaINTEGRAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03675290286Office Depot Italia03675290286Office Depot Italia301.342021-09-272021-12-01185.78ZD8330876800684170160 Biblioteca ed attività connesseACQUISTO NR. 1 TABLET PER LETTURA QRCODE GREEN PASS PER LA BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL198.00198.00Z9F32DD38500684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 272,42 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER SOSTITUZIONE LED BRUCIATI E NON RIPARABILI INVIA MAZZINI DI QUESTO COMUNE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD02322600541ENEL SOLE SRL POLO OPERATION NORD332.35272.42Z8E32E07CE00684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 255,86 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL PER SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO IL MUNICIPIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL312.15255.86Z8732EA8AD00684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 372,00 PER PARTECIPAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE CORSI SULLE SANZIONI ACCESSORIE E LE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC23-AFFIDAMENTO DIRETTO05812210960Infopol s.r.l. a Socio Unico05812210960Infopol s.r.l. a Socio Unico370.002021-09-202021-09-24372.00Z1D32D66F200684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER INTERVENTO URGENTE DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 183.00150.00Z5732C960D00684170160 Segreteria ed organizzazioneACQUISTO NR. 1000 CUSTODIE PORTA TESSERA ELETTORALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03222970406MYO S.P.A00089070403E. GASPARI SRL03222970406MYO S.P.A100.00100.00ZEA32C83D300684170160 Organi istituzionaliCOLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE ROVERI - ALBANO S.A. CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2021/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO05950660968arriva italia srl05950660968arriva italia srl2625.002625.00Z6F32B05A000684170160 Organi istituzionaliDETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA MAVER VIAGGI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI GARA DESERTA: ANNO SCOLASTICO 2021/22. CIG Z6F32B05A023-AFFIDAMENTO DIRETTO02123900165MAVER VIAGGI SNC DI MAVER DIEGO E FABIO02123900165MAVER VIAGGI SNC DI MAVER DIEGO E FABIO32135.002021-09-1331999.98886774135F00684170160 Organi istituzionaliGARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON OPZIONE DI RINNOVO LOTTO N. 1 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 277567.752021-09-012024-06-30182107.58ZF632BEA2F00684170160 Organi istituzionaliIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA A CRISALIDE COOP. SOCIALE ONLUS CIG: ZF632BEA2F 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide18827.912021-09-012022-06-3016689.48ZD832BF4BA00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL PER CERTIFICAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA PER DIPENDENTI CESSATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL488.002021-08-122021-10-31400.00ZF9327FC0D00684170160 EcologiaIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1290,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SECURITY BUILDING SERVICE SRL PER ABBONAMENTO DI CINQUE ANNI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LINEE VITA DEL MUNICIPIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03260060169SECURITY BUILDING SERVICE SRL03260060169SECURITY BUILDING SERVICE SRL1573.80774.00ZEA3272C1200684170160 EcologiaIMPEGNO DI EURO 600,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI IDRAULICA ALLIERI UMBERTO PER INSERIMENTO CENTRALINA DI COMANDO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02004340168idraulica allieri umberto02004340168idraulica allieri umberto732.000.00Z1232BDCC600684170160 Segreteria ed organizzazioneIMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 PER PARTECIPAZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO95018890160Associazione polizia locale provincia di Bergamo95018890160Associazione polizia locale provincia di Bergamo100.00102.00Z6D32B381200684170160 EcologiaAPPROVAZIONE CONSUNTIVO DI EURO 120,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER INTERVENTO URGENTE DISINFESTAZIONE VESPE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 146.40120.00Z6D32A634F00684170160 Segreteria ed organizzazioneACQUISTO DUE LETTORI CODICI A BARRE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E LA BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL180.00180.00ZF332B01FC00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVADETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA PER MESI 18 - DITTA VELOCAR S.R.L.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01926900208VELOCAR 01926900208VELOCAR 34200.0034200.00Z1E329C3C500684170160 Attività di supporto alle politiche socialiMPEGNO DI SPESA DI EURO 908,25= A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO PER RISOLUZIONI, REGISTRAZIONE NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE SAP COMUNALI E RINNOVI ANNUALITA' IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTE A CARICO DEL COMUNE - INTEGRAZIONE DET. 158/202126-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -908.252021-07-272021-12-220.00Z6C32A2E1800684170160 Attività di supporto alle politiche socialiINTEGRAZIONE SPESA DI 900= PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE DIFFERENZE ECONOMICHE NON CORRISPOSTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DIURNO DISABILI NEGLI ANNI 2016 E 2017 ALLA SOCIETA' AREA SRL.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL737.702021-07-291017.72ZA9329BA2C00684170160 Attività di supporto alle politiche socialiIMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,80 A FAVORE DELLA COOPERATIVA UNIVERSIIS DI UDINE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI B.M. - INTEGRAZIONE ANNO 2021 -. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -443.622021-12-20443.60Z35329488C00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA VISA CAR SRL DI CREMONA PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00970910196VISA CARL SRL00970910196VISA CARL SRL819.68223.78Z0432956CB00684170160 RagioneriaIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PRT SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO00487700015PRT SPA07783411213INTEGRAA SAS00487700015PRT SPA2809.702021-08-012021-09-302728.42Z473259E3000684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1127,21 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO SRL PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO DI SINISTRO22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO1375.001127.21Z0C3258A5D00684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI PEZZOTTA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL1220.001010.01ZD8325509800684170160Affari generaliACQUISTO MODULISTICA E MATERIALE VARIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E. GASPARI SRL00089070403E. GASPARI SRL325.00285.00Z96322F67200684170160Comune di Albano S.AlessandroFornitura software tributi web23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS4700.003820.00Z043239CFF00684170160Comune di Albano Sant'Alessandro Fornitura n. 5 licenze FSecure23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL292.500.00Z3931CABF600684170160AFFARI GENERALICONCESSIONE IN GESTIONE E USO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER ANNI UNO DAL 01.07.2021 AL 30.06.202204-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE02829100169ASD FABIANI TENNISCHOOL02829100169ASD FABIANI TENNISCHOOL7600.002021-07-012022-06-300.00Z2A321531C00684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoNTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI NELL'ANNO 2019 QUOTA LOCALE "ALLESTIMENTO FORD RANGER PICK UP DI PROPRIETA¿" DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIV23-AFFIDAMENTO DIRETTO00188120349BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL00188120349BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL13650.0013650.00Z423210A2900684170160comune di albano s.a.- ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DISINBERG SAS PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PRESSO CENTRO ANZIANI E CASA FAMIGLIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 439.206160.00ZE3320CF9600684170160Comune di Albano S. Alessandro - Affari Generali Rinnovo licenza GoToMeeting23-AFFIDAMENTO DIRETTO12790690155ANCI LOMBARDIA 12790690155ANCI LOMBARDIA 150.50150.50Z4D31E64AE00684170160comune di albano s.a.- ufficio tecnicoMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.400,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2021-2022 E 2022-2023 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL19140.0017400.008781686C8700684170160servizio finanziarioTRASFERIEMNTO UTENZA ALL'ACCORDO QUADRO CON GLOBAL POWER PER FORITURA GAS NATURALE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03443420231Global Power03443420231Global Power3940.002021-10-012022-04-30153353.40Z0D3200E9A00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO529.50476.73Z1F31E1C7900684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI ADIBITI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. PROCEDURA SINTEL ID. 140282674. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5850,00 (N. 9 INTERVENTI COMPLETI) + IVA 22% = EURO 7.137,00 A FAVORE DE23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 5850.005850.00Z4831E693700684170160COMUNE Di ALBANO SANT'ALESSANDOR - UFFICIO TECNICOSINISTRO STRADALE DEL 30/04/2021. VEICOLO IN MARCIA CONTRO DISSUASORE MOBILE A SCOMPARSA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.540,00 + IVA 22% = EURO 3.098,80 A FAVORE DI COM.PAC. SRL CON SEDE LEGALE A BRESCIA PER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03504540174COM.PAC. SRL03504540174COM.PAC. SRL2540.002540.00Z0331F605300684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOFORNITURA NS. 30 PACHT RICAMATE DA APPLICARSI SULLA DIVISA PER IDENTIFICAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168,00 + IVA 22% = EURO 204,96 A FAVORE DI LU.BI SERVIZI SRL CON SEDE LEGALE A TORRE BOLDONE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL168.00168.00ZDE31F7BFA00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOVERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ANNO 2021. PROCEDURA SINTEL ID 140561665. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.550,00 +IVA 22% = EURO 3.111,00 ED INCARICO DITTA CHECKS SPA CON SEDE A VILLAFRANCA DI VERONA (VR)23-AFFIDAMENTO DIRETTO04036310235CHECKS SPA04036310235CHECKS SPA2550.002500.008781786F0C00684170160SERVIZIO FINANZIARIOADESIONE OCNVENZIONE PA8 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TIM SPA00488410010TIM SPA2000.002021-07-012022-11-16264.35ZA731F84AF00684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 OLTRE IVA A FAVORE DI ADS GRUPPO FINMATICA PER SERVICE INTERVENTO DI ASSISTENZA DA REMOTO SUL PROTOCOLLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS150.00150.00Z3D31F09FD00684170160SERVIZIO FINANZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSTO ORE - UOMO PER LA FORMAZIONE PRIGRAMMA RISORE UMANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS600.002021-05-312021-12-31375.00Z3931E0AF800684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.080,32= A FAVORE DI GENERAZIONI FA Onlus PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DEL MINORE - periodo maggio ¿ 31 dicembre 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale4838.402021-05-262021-12-312952.00ZD031E01AA00684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 600.00600.00Z4A31E2CF700684170160SERVIZIO FINANZIARIOIMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI GESTIONE UTENZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03443420231Global Power03443420231Global Power250.002021-06-012023-05-31319.11ZF031BC6D500684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2021 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 350,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO05755830964Legambiente Onlus05755830964Legambiente Onlus350.00350.00ZC031C20D800684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,00 ESENTE I.V.A. A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE (EX BOLLINO VERDE) PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.24.000.00Z5831CFBE400684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 135,00 + IVA A DISOFT SRL PER ACQUISTO ETICHETTE TERMICHE PER STAMPANTE PROTOCOLLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03390120164DI SOFT SRL03390120164DI SOFT SRL135.00135.00Z3731C9EAD00684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CORSO: "LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID -19"23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA75.000.00Z16319ABA500684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER FORNITURA E CONSEGNA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL1207.80990.00860092295C00684170160COMUNE ALBANO S.A.- UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENGIE SERVIZI SPA PER IL VERSAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE PREVISTO DAL CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO07149930583ENGIE SERVIZI SPA07149930583ENGIE SERVIZI SPA22126.1672032.36ZA631A3E4F00684170160Biblioteca e attività connesseREALIZZAZIONE DEL CICLO DI LETTURE ON-LINE PILLOLE TRA I BAGLIORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03854910167ASSOCIAZIONE ALBANOARTE03854910167ASSOCIAZIONE ALBANOARTE1200.001200.00Z63317957400684170160AFFARI AGENERALIASPESE SANIFICAZIONE LEGATE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02123900165MAVER VIAGGI SNC DI MAVER DIEGO E FABIO02123900165MAVER VIAGGI SNC DI MAVER DIEGO E FABIO2790.002790.0086647455C500684170160UFFICIO TECNICOAGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C-BIS) MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: 86647455C5 CUP: G73H1800043000503-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE03066160163TECHNE SPA01398800167BONETTI SANTO SRL02665010167MDR SRL02785560166INTESA COSTRUZIONI SRL01630810164PERICO RENATO SRL01398800167BONETTI SANTO SRL926347.72899800.49ZA63177E5500684170160Biblioteca e attività connesseFornitura documentaria con annessi catalogazione, accodamento e inventariazione dei documenti acquistati 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02511020162LEGGERE S.R.L. Via per Grumello, 57 Bergamo 02511020162LEGGERE S.R.L. Via per Grumello, 57 Bergamo 27500.002021-04-012023-12-3126831.55Z413183CC600684170160Affari generaliACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO11713120019Etelweb S.R.L.02203990185PromoTeam srl14212501002Aurora Promotion11713120019Etelweb S.R.L.1800.001800.00Z20317DD9900684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 496,00 AL NETTO DELL' I.V.A. PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI DAL 2018 AL 2020 E VERBALI ELETTORALI ANNI DAL 2017 AL 2020 CON LA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL DI CARDIANO DI GRANAROLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 496.00448.00Z29317DE1000684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 300.00300.00ZBB315ED1900684170160Comune di Albano S.A. - Affari Generali RINNOVO CANONI RETE CIVICA COMUNALE WWW.COMUNE.ALBANO.BG.IT PERIODO 03/2021 - 03/202423-AFFIDAMENTO DIRETTO03893360366AI4SMARTCITY SRL03893360366AI4SMARTCITY SRL6072.002021-03-302027-03-302024.00ZF0315326300684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOSERVIZIO DI SPURGO TUBAZIONI E FOGNATURE ANNO 2021. PROCEDURA SINTEL ID N. 136989843. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4705,54 IVA DI LEGGE COMRPESA A FAVORE DI FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI CON SEDE AD ALZANO LOMBARDO (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI3857.003912.22Z36312639300684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 13.446= A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA PER INSERIMENTO PRESSO CDD ZELINDA DI TRESCORE BALNEARIO ¿anno 2021 ¿23-AFFIDAMENTO DIRETTO03579600168CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA03579600168CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA13446.002021-03-252021-12-3113126.00Z14315E35600684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOAPPROVAZIONE CONSUNTIVO SPURGHI CARMINATI SAS RELATIVO AD INTERVENTI DI PULIZIA C/O SCUOLE E CONDOMINIO ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.121,60 IVA DI LEGGE COMPRESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02734880160SPURGHI CARMINATI02734880160SPURGHI CARMINATI1860.000.00Z913143A3700684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOOPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SPAZI VERDI ATTREZZATI. INCARICO DITTA PACCHIARINI DI ONORE (BG) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.886,00 IVA 10% COMPRESA. AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA SINTEL ID N. 136781584.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO6260.006260.00Z8531089BB00684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -impegno di spesa registrazioni rinnovi annulaita chiusure contratti sap inquilini comunali - fondazione casa amica bg -23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -3000.002021-03-232021-03-312789.98ZC1312F6DA00684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -servizio adm minori R.D. e R.N. - periodo 01.04.2021 al 30.06.2021 - consorzio servizi val cavallina -23-AFFIDAMENTO DIRETTO03579600168CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA03579600168CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA719.492021-03-302021-06-300.0086715651D100684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVASERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI E SERVIZIO DATA ENTRY PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA73800.0067998.40Z1E311E19100684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BANDO UNICO SOSTEGNO ALLO LOCAZIONE ANNO 2020 E CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA¿ ANNUALITA¿ 2020 E 2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -8476.002021-03-252021-12-318475.99Z44310E02400684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 I.V.A. E ACCISE INCLUSE A FAVORE DI ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE ACCORDO QUADRO MEPA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00905811006ENI S.p.A.00905811006ENI S.p.A.12000.0011857.81ZCB3101C2800684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI F.LLI PEZZOTTA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL2440.001995.50Z043101D6D00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI FERRAMENTA MONTANARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC4880.003999.62Z7E310A44700684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1614,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SRL PER FORNITURA E CONSEGNA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 1969.001614.00Z71310D8A900684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DI SOFT SRL PER LA FORNITURA DI COPIE DI TAVOLE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03390120164DI SOFT SRL03390120164DI SOFT SRL732.00588.19Z2F3123D6900684170160Affari GeneraliACQUISTO BANDIERE PER ISTITUTO COMPRENSIVO E PER LA SEDE MUNICIPALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00948540166SOLIVARI SRL04960590653Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G.00948540166SOLIVARI SRL120.00120.00ZC9311B47900684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI 2021 - 202523-AFFIDAMENTO DIRETTO10198560962GEA SRL Safety and Health10198560962GEA SRL Safety and Health1212.502021-01-012025-12-311545.82ZD230DD1C300684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI RECUPERATI GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE AUTORIZZATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00432260164CARROZZERIA STELLA00432260164CARROZZERIA STELLA819.68138.9986556758F700684170160comune di albano s.a. - servizi sociali - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE di Agrate Brianza - SAD di Ambito ¿ Nuova Gara 2020/2022 ¿ CIG DERIVATO -26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02125100160KCS caregiver coop. sc. - agrate brianza-02125100160KCS caregiver coop. sc. - agrate brianza-47619.052021-01-012021-12-3138850.83Z3E30F225F00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliFORNITIURA LICENZE SUPREMO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SMART WORKING - INTEGRAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL300.00300.00ZA130F888D00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI .IMPEGNO DI SPESA GESTIONE BONUS MATERNITA¿ INPS ¿ NUCLEO FAMILIARE INPS TRE FIGLI MINORI- ANNO 2021-. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 717.212021-03-112021-12-31196.00ZCC311419600684170160SERVIZIO FINANZIAIROIMNPEGN DI SPESA PER ACQUSITO CARTA FORMATO A4 FABBISOGNO ANNO 202122-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01831450160SCUOLA UFFICIO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI960.002021-03-192021-04-30916.00Z1130E90E600684170160COMUNE DUI ALBANO SANT'ALESSANDROAPPROVAZIONE CONSUNTIVO DITTA FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER SERVIIZO DEL 25.02.2021 DI PULIZIA MANUTYENTIVA TUBAZIONI - PULIZIA TUBAZIONI SMALTIMENTO LIQUAMI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 452,10 IVA 10% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI411.10411.00866877536F00684170160servizio finanziario ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06655971007ENEL ENERGIA06655971007ENEL ENERGIA345000.002021-06-012023-05-31352982.92Z9830E9EBC00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAIMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIORTOBVN53S03A129QROTA BENVENUTOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO286.89105.00Z8A30DB39200684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -Impegno di spesa di ¿ 1.397,40 = a favore della cooperativa UNIVERSIIS di Udine per servizio educativa domiciliare a favore di B.M. ¿ periodo gennaio ¿ aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -1330.862021-01-012021-04-30654.31ZEC30E09CB00684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.663,20= A FAVORE DI GENERAZIONI FA- INTEGRAZIONE GIORNI INSERIMENTO MINORE F.R.Z. FINO A GIUGNO 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale1584.002021-03-042021-06-301008.00ZA630E155200684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.108,73 = A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE ONLUS PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE A FAVORE DI B.J. ¿ fino al 30 giugno 2021-23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE1108.732021-03-042021-06-30884.39ZA230D28EE00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliRinnovo licenze SupRemo per lavoro agile23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL1155.001155.00012345678900684170160Comune di Albano S.Alessandro - affari generaliServizio di assistenza e manutenzione stampanti uffici demografici23-AFFIDAMENTO DIRETTO08008490156SIMI s.a.s08008490156SIMI s.a.s1120.000.00Z3430DA34100684170160Affari generaliACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRARE LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03351060987Farmacia Pagnoncelli02799870163Farmacia Mortari01740210701Farmacia MRC Albà comunale02799870163Farmacia Mortari105.710.00Z7C30CE3DC00684170160Affari generaliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PER ABBONAMENTO A RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO00497931204LO STATO CIVILE ITALIANO00497931204LO STATO CIVILE ITALIANO330.002021-01-012021-12-310.00ZD3305FEEF00684170160Comune di Albano S.AlessandroService Economica Armonizzata 2020/2021/202223-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS5336.005323.72Z38305074200684170160Comune di Albano S.AlessandroModifica dei risponditori automatic del centralino telefonico23-AFFIDAMENTO DIRETTO02698130164LART NET.WORK srl02698130164LART NET.WORK srl400.00400.00ZD3305F52100684170160comune di albano s.a - servizi sociali -Impegno di spesa a favore della cooperativa Universiis per servizio assistenza domiciliare minori (A.D.M.) ed incontri protetti a favore di D.N. ¿ primo semestre 2021 ¿ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -1325.602021-01-262021-06-231269.06Z41305F9E600684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI -Impegno di spesa a favore della cooperativa UNIVERSIIS per servizio educativa domiciliare a favore di A.P. ¿ anno 2021 ¿23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -1064.692021-01-262021-12-20787.39ZFA3050C7C00684170160SERVIZIO FINANZIARIOCANONE POS ANAGRAFE E POLIZIA LOCALE E COMMISSIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10542790968NEXI SPA10542790968NEXI SPA618.002021-01-012021-12-310.00Z313050D3700684170160SERVIZIO FINANZIAIROASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO02856540162FORNONI MARCO02856540162FORNONI MARCO2253.002021-01-012021-12-312343.12ZDE3003B5A00684170160Comune di Albano S.AlessandroGestione del sistema informativo comunale, assistenza informatica23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL22760.002022-12-3126553.33Z003027F9700684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -impegno di spesa compartecipazione spesa cse di b.e. da gennaio ad agosto 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo10710.762021-01-012021-08-315003.92ZE230283CF00684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 13.200= A FAVORE DI AGHATA' ONLUS PER PROGETTO DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE F.F.J. ¿ anno 2021-. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95184490167AGATHA ONLUS95184490167AGATHA ONLUS13200.002021-01-012021-12-3011880.00Z1E302DB3000684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOINCARICO DITTA P.I.ECO SRL CON SEDE A TERNO D'ISOLA (BG) PER SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI LEGIONELLA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI (ANNO 2021). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,40 IVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO11701330158P.I.E.CO srl11701330158P.I.E.CO srl470.00470.00ZF830377FE00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOAPP CONSUNTIVO INTERVENTO DEL 14.01.2021 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 219,60 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI SPA CON SEDE AD ALZANO LOMBARDO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA TUBAZIONI SCOLA MEDIA E PALAZZINA U23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI180.00180.00Z38301FFB500684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVARINNOVO SERVIZIO WEB SERVICE - ACCESSO INI PEC DI INFOCAMERE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO02313821007INFOCAMERE SPA02313821007INFOCAMERE SPA1100.00635.75Z992FD69C200684170160UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO PERIODO 01.01.2021- 31.12.2021 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.250,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO NOVAGAS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169gruppo novagas srl04256510167A.B.M. SYSTEMS (A.B.M. SERVICE - EUROCALOR- SYSTEMS03706810169gruppo novagas srl24250.0023509.5983637966CC00684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.177,49 IVA 10% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA LEGRENZI SRL PER LA FORMAZIONE DI UN DOSSO DI RALLENTAMENTO TRA VIA DANTE ALIGHIERI E VIA CONTI ALBANI. CUP:G77H20000620001 CIG: 83637966CC23-AFFIDAMENTO DIRETTO00518860168Impresa Legrenzi Srl00518860168Impresa Legrenzi Srl50177.4951761.99Z4B2E018D100684170160ufficio tecnicoMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA CETA SPA PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA PER IL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03172560165CETA SPA00773360870MARIO ORLANDO E FIGLI SRL01999610387ilma03172560165CETA SPA23000.0023000.0083754621E400684170160UFFICIO TECNICOAGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG:83754621E4 CUP:G77H2000059000204-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE01331400166EDIL STRADE VIGANI02337030163RI.CO.MAS. SRL01418590160IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA01331840163I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS00811590165SANGALLI SPA01418590160IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA228025.46293764.378389899BAB00684170160UFFICIO TECNICOGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, LA CONTABILITA', LA LIQUIDAZIONE, LA STESURA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE01625200231ING OTTOBONI EDOARDO03485840163C-SPIN INGEGNEREI ASSOCIATI02451250167P&P CONSULTING03472670987RTP DI.MO.RE +ING. MICHELE + DELTA PROJECT03472670987RTP DI.MO.RE +ING. MICHELE + DELTA PROJECT52463.4134791.94ZF02FA020A00684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.075,75 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DLLA DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI PER LA GESTIONE, LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.202123-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali S.r.l.03614060162BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI SRL03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali S.r.l.21075.0021066.81Z4F2FA03BF00684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.638,20 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DE "LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE" PER LA GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS20638.2020071.80ZAD2FD6A3F00684170160UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.500,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI E SAS.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04143060160elle.r impianti di Ruggri Luca02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & - C. sas02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI & - C. sas38500.0037686.748133276FAA00684170160io tecnicoPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DA SABBIA CALCAREA A ERBA ARTIFICIALE. CIG:8133276FAA - CUP:G78E18000000403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE00354970139Limonta Sport spa00226300168COGES S.R.L.00354970139Limonta Sport spa531739.50599869.27Z462B8524800684170160UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA INVISIBLEFARM S.R.L. PER IL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E L'APPROVAZIONE DEL PROG ES FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUN23-AFFIDAMENTO DIRETTO02541180686Invisiblefarm Srl02541180686Invisiblefarm Srl2900.002900.00ZB12BE32BA00684170160UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.300,00 IVA E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO 28 ARCHITETTURA PER LE PRESTAZIONE DI DIR LAV, CONTABILITA', STESURA CERT REG ESCUZIONE, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO D23-AFFIDAMENTO DIRETTO03630860165Studio28Architettura03630860165Studio28Architettura28300.0019666.40ZE32BE5E9900684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.543,87 IVA COMPRESA A FAVORE DI 2I RETE GAS PER LO SPOSTAMENTI DI CONTATORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DA SABBIA CALCAREA A ERBA ARTIFICIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO067246109662i Rete gas067246109662i Rete gas1543.871543.87Z502C8CEF400684170160UFFICIO TECNICOFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA DIR LAV E LA STESURA DEL CERT DI REG ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - PROGETTO FABER ALL23-AFFIDAMENTO DIRETTO01520950161Studio Pala di Pala Eros per. Ind01520950161Studio Pala di Pala Eros per. Ind9590.000.00Z0A2CF341900684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.132,00 ONERI FISCALE PREVIDENZIALI COMPRESI A FAVORE DEL GEOM. SERGIO ASSI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO TECNICO DEL PARCO SOVRACOMUNALE DELLE VALLI D'ARGON23-AFFIDAMENTO DIRETTOSSASRG62P07M147DAssi SergioSSASRG62P07M147DAssi Sergio3132.003132.00Z122CFEBA400684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELL'ING. LORENZI FABIO PER LE VERIFICHE DI INGEGNERIA STRUTTURALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 33/201523-AFFIDAMENTO DIRETTO03833120169ING FABO LORENZI03833120169ING FABO LORENZI2000.003310.40Z5F2D4000100684170160ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 A CUI ANDRANNO AGGIUNTI IL CONTRIBUTO INARCASSA AL 4% E L'IVA AL 22% PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DA SABBIA CALCAREA A ERBA ARTIFICIALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03018390546LAURA LUDOVISI03018390546LAURA LUDOVISI1591.121560.00Z6A2D4310D00684170160UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1200,00 IVA 22% E CONTRIBUTO E.P.P.I. ESCLUSI A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE VALSECCHI ROBERTO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01487750166Valsecchi Roberto01487750166Valsecchi Roberto1200.001260.008534717F4200684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - D.M. 10 MARZO 2020 PERIODO: DA 01.01.2021 AL 31.05.2021 CIG 8534717F4223-AFFIDAMENTO DIRETTO01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 61479.962021-01-012021-05-3144077.20Z4F2FAB14A00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOPROC SINTEL ID 132303199. INCARICO AL DOTT. MARSETTI DIEGO DI ECOGEO CON SEDE A BERGAMO PER AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, RETICOLO IDRICO MINORE RIM E NUOVA REDAZIONE INVARIANZA IDRAULICA AI FINI DEL RECEPIMENTO DELLO STUDIO DI SOTTOBACINO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02131120160studio Ecogeo Srl 02131120160studio Ecogeo Srl 9146.347497.00ZDB2FC2D3500684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOPPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO DEL 01.12.2020 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 291,50 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI SPA CON SEDE AD ALZANO LOMBARDO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA RETE FOGNARIA POLO SCOLASTICO VIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI291.50265.00ZD92FDF2A000684170160COMUNE DI AòBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IDRAULICO ANNO 2020. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 6.882,50 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS CON SEDE LEGALE IN ALBANO SA (BG)23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL6882.505634.42Z272FECF4C00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOPROCEDURA SINTEL ID N. 132925533. MANUTENZIONE CANESTRI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.661,60 IVA 22% ED INCARICO ALLA DITTA SPORTISSIMO SRL CON SEDE AD ALBINO (BG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01317370169SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.01317370169SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.7661.606280.00Z9F2FF1BC300684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSADNRO - UFFICIO TECNICOPROCEDURA SINTEL ID N. 132962311. MANUTENZIONE ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.095,12 IVA 22% ED INCARICO ALLA DITTA PACCHIARINI DI ONORE (BG)23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO6095.120.00Z912FF075200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOPROCEDURA SINTEL ID N. 132948334. MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 939,40 IVA 22% COMPRESA ED INCARICO ALLA DITTA SPORTISSIMOSRL CON SEDE AD ALBINO (BG)23-AFFIDAMENTO DIRETTO01317370169SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.01317370169SPORTISSIMO di Dante Acerbis e C.939.40770.00ZD72FE891400684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2020. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 7.000,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI RADICI PIETRO & C. CON SDE A PRADALUNGA (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166EDP ELETTROIMPIANTI02212590166EDP ELETTROIMPIANTI7000.005724.92ZD82FE885E00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IMBIANCHINO ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 8.000,76 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA IMPRESA FONTANA & C. SRL CON SEDE A VAILATE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO00949590194Impresa Fontana e C Srl00949590194Impresa Fontana e C Srl8000.766558.00Z9F2FE88B100684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 15.000,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI DITTA BONETTI SANTO SNC CON SEDE A GRUMELLO DEL MONTE (BG)23-AFFIDAMENTO DIRETTO01398800167BONETTI SANTO01398800167BONETTI SANTO15000.0012295.08025990001600684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8196,72 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI A.R.D.N. AUTOMOBILI SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO02599000169ARDN Automobili04007170162CARMINATI GARAGE 02599000169ARDN Automobili10000.000.00Z792FC2F3A00684170160COMUNE DI ALBANO S.A.A - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3900,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI PER L'ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL01878790169e.m.a. di mangili snc10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL4758.004800.70Z642FE012C00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI SOC.COOP.LA RINGHIERA - QUALE CANONE PER SITO FTP PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS549.001350.00ZC42FC8EF000684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 5170,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI DINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO SAS PER IL SERVIZIO DI IGIENE E PROFILASSI CON LARVICIDI ED ADULTICIDI CONTRO LA ZANZARA TIGRE E SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA E23-AFFIDAMENTO DIRETTO04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 03782530160IPEST Snc04230620165DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO 6307.405170.00Z072F5396200684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 3.609.96 CON INTEC SOLUTIONS PER GESTIONE SIUSS ANNO 2021.23-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL2958.982021-01-012021-12-302459.02ZD52F5933900684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -ONVENZIONE CON FONDAZIONE CASA AMICA DI BG PER LA GESTIONE DEI BANDI SAP COMUNALI - SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI EX ERP - R.R. N. 3 DEL 08.03.2019 E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ERP COMUNALE ANNO 2021 DI EURO 12.000= 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -95048290167FONDAZIONE CASA AMICA - Bergamo -6000.002021-01-012021-12-220.00ZD52FA821100684170160comune di albano s.a - serizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100 ¿ ADESIONE PROGETTO ¿SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2021-2022¿ CON ASSOCIAZIONE MOSAICO - DUE VOLONTARI PRESSO L¿AREA SOCIALE-.23-AFFIDAMENTO DIRETTO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO3100.002020-12-092022-02-211900.00ZB72FA966A00684170160comune di albano s.a. - sevizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 1.000 = A FAVORE DEI CAAF CGIL ¿ CISL ¿ UIL ¿ ACLI GESTIONE BONUS MATERNITA¿ INPS ¿ NUCLEO FAMILIARE INPS ¿ BONUS ENERGIA ¿BONUS GAS ¿ BONUS IDRICO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 819.672020-12-092020-12-31791.00ZF22FC0C3000684170160Biblioteca e attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 A FAVORE DI ALBANOARTE TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA¿ CULTURALI PERIODO DICEMBRE 2020-GENNAIO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO03854910167ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE03854910167ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE3600.003636.36Z0C2FAAAFF00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.266,95= A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE ONLUS ¿ PROROGA TECNICA GARA P.S.E.I. - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/20221 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide22159.002021-01-012021-06-303705.39Z692F3115200684170160AFFARI GENERALISERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO BIBLIOTECA PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2021 CON POSSIBILE PROROGA SINO AD ATTIVAZIONE DI NUOVO APPALTO CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI PER UN MASSIMO DI MESI 4. CPV 92511000-6 CIG Z692F3115223-AFFIDAMENTO DIRETTO01750040162On line Service01750040162On line Service37950.0027830.50Z242FE9A8600684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA YES TICKET SRL DI MILANO ¿ EROGAZIONE SERVIZI CARD ELETTRONICHE E BUONI SPESA ¿ ART. 2 DECRETO RISTORI TER ¿ D.L. N. 154-2020.23-AFFIDAMENTO DIRETTO10527040967YES TICKET SRL10527040967YES TICKET SRL34643.092020-12-232021-04-2942264.00Z4E2F9DF3300684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSSANDRO - UFFICIO TECNICORESTAZIONI PROF. VARIANTE PARZIALE AL PGT ART. 33 BIS L.R. 16/03/20016 N. 4 MODIFICATA DALLA L.R. 04/12/2018 N. 17. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, COMPRESE TUTTE LE PRESTAZI23-AFFIDAMENTO DIRETTOMNLMRC75M03I628SMINELLI MARCOMNLMRC75M03I628SMINELLI MARCO3806.403120.00000000000000684170160servizio finanziarioRINEGOZIAZIONE EMERGENZA COVID 19: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE CANONE UNICO36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI04142440728SAN MARCO SPA04142440728SAN MARCO SPA0.002021-01-012025-12-310.00Z062FD140E00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO CANCELLERIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI243.14225.30ZCC2FBDFA100684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAINTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI AFFERENTI I PROCEDIMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA23500.0019910.3585762587FC00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVASERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MODALITA' S.M.A. ANNO 202123-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA45000.0033862.90Z232F9EE1500684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.296,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GIUSEPPE BOSISIO SRL PER FORNITURA E POSA DI N.132 CINERARI PER IL CIMITERO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00772460150GIUSEPPE BOSISIO SRL00772460150GIUSEPPE BOSISIO SRL21225.6019296.00Z6F2F7D99500684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.250,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI GREEN PLANET SOCIETA' AGRICOLA S.S. PER POTATURA STRAORDINARIA ALBERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03343970160Green Planet S.S.03343970160Green Planet S.S.14945.0012250.00Z772FC378300684170160AFFARI GENERALIINCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. DI VIZIO PER RECUPERO QUOTE DI PROPRIA SPETTANZA DALL'UNIONE DEI COLLI A SEGUITO DI RECESSO23-AFFIDAMENTO DIRETTODVZRCR65P16Z114IRICCARDO ERNESTO DI VIZIODVZRCR65P16Z114IRICCARDO ERNESTO DI VIZIO9855.640.00Z232F862F400684170160AFFARI GENERALIPARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO "L'ISEE 2020. PRE-COMPILAZIONE E APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DOPO LE ULTIME NOVITA'. I CONTROLLI SULLE DSU. USO DI PARAMETRI INTEGRATIVI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01784630814FORMEL01784630814FORMEL400.002020-12-102020-12-10402.00Z2F2F67EE500684170160comune di albano sant'alessandro - ufficio tecnicoAPPROVAZIONE CONSUNTIVO DITTA FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER INTERVENTO DI SPURGO IN DATA 24.11.2020 PRESSO LA SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 274,50 IVA 22% COMPRESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI274.50225.00ZCF2F7A6FB00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 5.000,00 IV 22% COMPRESA A FAVORE DI E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI RADICI PIETRO & C. CON SEDE A PRADALUNGA (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS5000.004094.81Z872F78CB600684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA IDRAULICO ANNO 2020. PROCEDURA SINTEL ID 131926614. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 15.000,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS CON SEDE LEGALE IN ALBANO SA (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.15000.0012281.02Z312F8F1F400684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 40,00 OLTRE ALL'IVA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 40.0040.00ZCE2F66EEC00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.990,00 I.V.A.225 ESCLUSA A FAVORE DI G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER L'ESECUZIONE DI ESTUMULAZIONI E CREMAZIONI URGENTI SCADENZE 2016-201723-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl48787.8039988.20Z1A2F8F49400684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DITTA SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO PER NECROLOGIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02270180165SESAAB SRL 02270180165SESAAB SRL 56.5556.55Z052F6BD1C00684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 940,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE COMUNALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc1146.80940.00Z932F7DA7600684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1941,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SIBESTAR SRL PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TONALE-SANTUARIO-ROMA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01917530162SIBESTAR SRL01917530162SIBESTAR SRL2368.021941.00Z5B2F7DA1300684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 538 DI EURO 6.255,72 CONLA DITTA S.D.B.SEGNALETICA DEL BORGO SRL PER LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETIVA VERTICALE ED ORIZZONTALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO7631.986255.72ZC62F7748300684170160AFFARI GENERALIMANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROSCHEDARIO ED ELETTROARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). AFFIDAMENTO DITTA ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. DI BUCCINASCO (MI)23-AFFIDAMENTO DIRETTO09534370151ADDICALCO LOGISTICA SRL09534370151ADDICALCO LOGISTICA SRL9450.009450.00Z152F5C66C00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOCOVID-19. SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI ADIBITII ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 291/2020 DEL 29.05.2020 PER EURO 2074,00 I23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc2074.00400.00Z372F6E41400684170160Affari generaliILLUMINAZIONE FACCIATA MUNICIPIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 25/11/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTOFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETIFLLSRG67T07A794SLIVE WAY DI SERGIO FELLETI200.00200.00Z9D2F366E900684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 I.V.A.22% ESCLUSA PER FORNITURA E CONSEGNA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL1207.80990.00Z332F37D5300684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,50 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SRL PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LE DEIEZIONI CANINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 595.97488.50Z6F2F3693800684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 515,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI EUROSINTEX SRL PER FORNITURA E CONSEGNA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VARIE CAPACITA'08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01281780302MATTIUSSI ECOLOGIA02448130167Eurosintex srl02448130167Eurosintex srl628.30515.00Z9A2F4340000684170160Comune di Albano S.A. - Affari GeneraliAdeguamento connettività Istituto Comprensivo Albano23-AFFIDAMENTO DIRETTO02831630161PLANETEL srl02831630161PLANETEL srl190.000.00Z852F2F78800684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOGCVPC ALBANO: LOCALIZZAZIONE ANTENNA PONTE RADIO. ACQUISTO 50 METRI DI CAVO COASSAILE CONNETTORIZZATO. ACCETTAZIONE PREVENTIVO DEL 11/11/2020 N. METOFF_168_2020 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 247,00 + IVA 22% = EURO 323-AFFIDAMENTO DIRETTO04307540874METHODOS ENGINEERING SRL04307540874METHODOS ENGINEERING SRL301.34247.00ZEC2F48BCB00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1223,97 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI LU.BI SERVICE SRL CON SEDE LEGALE A TORRE BOLDONE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL1223.971003.25Z992F54C2500684170160AFFARI GENERALIACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTOVCEGRL80H23L049YPassione Ufficio di Gabriele Vece04293631000Cartotec08283071002LGM di Laura ManciniVCEGRL80H23L049YPassione Ufficio di Gabriele Vece4939.904932.69Z0A2F3452C00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAESERCITAZIONI DI TIRO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO80036750166TIRO A SEGNO NAZIONALE ASD BERGAMO60.0054.37ZC62F2730A00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDO - UFFICIO TECNICOSINISTRO DEL 05/10/2020. VEICOLO IN MARCIA CONTRO OSTACOLO MOBILE (DANNEGGIAMENTO PILOMAT VIA DANTE ALIGHIERI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.488,80 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI COM.PAC-SRL CON SEDE LEGALE A BRESCIA IN VIA A. LUZZAGO N. 3 PER S23-AFFIDAMENTO DIRETTO03504540174COM.PAC. SRL03504540174COM.PAC. SRL2488.802040.00ZF82F38D2A00684170160SERVIZIO FINANZIARIOAFFIDAMENTO TELEFONIA FISSA A PLANETEL E RECESSO DA TELECOM ITALIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02831630161PLANETEL srl02831630161PLANETEL srl17572.602021-01-012021-12-3155705.997947686DF400684170160Comune di Albano Sant'Alessandrogara disabilita' triennio 2019-202201-PROCEDURA APERTA03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA03046380170CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA459.99113008.70Z7D2F20FF200684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE DIFFERENZE ECONOMICHE NON CORRISPOSTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DIURNO DISABILI 2016-2017 ALLA SOCIETA¿ AREA SRL.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL6147.542020-11-092021-12-312663.69841049828300684170160UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALEistruttoria verifica requisiti art. 80 D.LGS N. 50/2016 per gara n. 785599423-AFFIDAMENTO DIRETTO80008750178Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia80008750178Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia500.00203.0980991730FF00684170160Ufficio di servizio socialeSAD DI AMBITO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02125100160CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE02125100160CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE41902.602020-01-012020-12-3115987.34Z262C51C4400684170160cOMUNE DI ALBANO S.A. ufficio servizi sociali SECONDO ACCONTO 40% DATA ENTRY SIUSS 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL1443.982958.9884872360B700684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SEERVIZI SOCIALI -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E C/O LA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI, DISABILI E PERSONE FRAGILI DEL COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO (BG) PER LA DURATA DI 5 ANNI CON POSSIBILITA¿ DI OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI01-PROCEDURA APERTA01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 173783.002021-01-012024-12-31118007.41ZC92F1081800684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ A FAVORE DELLA CRISALIDE COOP. SOCIALE ONLUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE3049.503049.49Z142F0181E00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO NR. QUATTRO PARAVENTI A 4 PANNELLI PER CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01225350162Angioletti F & C s.a.s.04760660961DoctorShop03549530610Medisan Shop01225350162Angioletti F & C s.a.s.541.00541.00Z252EE317C00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI -PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA PUNTO RISTORAZIONE SRL fino al 31.12.2020 ¿ SUBORDINATA ESITO GARA N. 7/2020 - SOMMINISTRAZIONE PASTI AD ANZIANI E PERSONE FRAGILI -.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 10000.002020-10-232021-01-153797.45ZB22EE3FF500684170160Biblioteca e attività connesseACQUISTO SCAFFALI BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01999530262Biblio s.r.l. via dell'Artigianato, 17 31050 Vedelago (TV)01999530262Biblio s.r.l. via dell'Artigianato, 17 31050 Vedelago (TV)983.52983.52Z2D2ED231200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO- UFFICIO TECNICOAPP RENDICONTO SERVIZIO URGENTE DEL 16.10.2020 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378,20 DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) PER RIPARAZIONE/MESSA IN OPERA PAVIMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE DI BUSSOLE FILETTATE PER L'ANCORAGGIO A TERRA DI ATTREZZATU23-AFFIDAMENTO DIRETTO01317370169SPORTISSIMO via Padella, 10 Albino 01317370169SPORTISSIMO via Padella, 10 Albino 378.20310.00Z472EEC5E000684170160SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO RILIQUIDAZIONE PRATICA PENSIONE PER RINNOVO CCNL23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL180.002020-10-262021-06-300.00Z812ED03C900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. -SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO IN CSE DI MINOR - COOP. SERENA-23-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo5137.142020-10-192020-12-295106.80Z6A2EDAF0D00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO MASCHERINE FFP2 E GEL DA TAVOLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.EMERGENZA CORONAVIRUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO07491520156MONDOFFICE SRL02203990185PROMO TEA SRL01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE530.0067.80ZC42EC607500684170160AFFARI GENERALIACQUISTO N. 1 L.I.M. MOBILE PER ISTITUTO COMPRENSIVO NELL'AMBITO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02940920164LAB.TEC02940920164LAB.TEC1135.001135.00ZCA2ED1E5300684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER CORSO ONLINE ANTICORRUZIONE PERSONALE DIPENDENTE TRIENNIO 2020/21 - 2022/2323-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E. GASPARI SRL06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA00089070403E. GASPARI SRL710.00710.00Z622EB5DAC00684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI KORA SISTEMI INFORMATICI SRL PER LA FORNITURA DI N.4 TELEFONI PER L'UFFICIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02048930206kora sistemi informatici srl02048930206kora sistemi informatici srl439.20372.30Z902EC77B300684170160AFFARI GENERALIACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E GEL IGIENIZZANTE. EMERGENZA CORONAVIRUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02553580735SANI SRL00216360164ALLEGRINI SRL07922090969HARTEX GROUP00500771209COGEFRIN GROU03675290286OFFICE DEPOT03675290286OFFICE DEPOT536.10536.10847128230E00684170160AFFARI GENERALISERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: POSTICIPO DATA SCADENZA AL 31/12/2020 PER RIAVVIO DEL SERVIZIO A.S. 2019/20 SOSPESO PER EMERGENZA COVID-19 CIG 764990989B cig aggiuntivo 847128230E per eccedenza quinto d'obbligo23-AFFIDAMENTO DIRETTO01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 41000.002020-09-232020-12-3135321.74ZC828E7B6200684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AREA RISCOSSIONE PER COMPENSAIZONE AGGIO SU SOMME RECUPERATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02971560046AREA RISCOSSIONE SRL02971560046AREA RISCOSSIONE SRL5000.002019-07-012022-12-3132085.04ZC82EB54E300684170160AFFARI GENERALIACQUISTO DI NR. 10 NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498/9400 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO08008490156SIMI s.a.s08008490156SIMI s.a.s175.50175.00Z6D2EB724900684170160AFFARI GENERALIACQUISTO BANDIERE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00948540166SOLIVARI SRL00948540166SOLIVARI SRL67.0067.00Z022EB002500684170160AFFARI GENERALIINTERVENTO DI SANIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN OCCASIONE DELLA FIERA DEGLI SPOSI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02097970160CALIMERO SOCIETà COOP. SOCIALE SPA02845680210Socialwork - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.02845680210Socialwork - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.115.002020-10-262020-10-260.00Z322E7250100684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.368,85 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO SRL PER LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA DELLA SEGNALETICA VERTICALE SULLE STRADE E/O PROPRIETA' COMUNALI08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO18750.0015368.84Z8C2E88A9F00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliConversione archivi e importazione archivi pratiche edilizie23-AFFIDAMENTO DIRETTO07795180152STARCH srl07795180152STARCH srl1800.001600.00ZA32E70D8900684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOZANTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 28/2020 DEL 15.01.2020 PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA - IMPORTO DI EURO 244,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA APAVE ITALIA CMP SRL CON SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01575040983APAVE ITALIA CPM SRL01575040983APAVE ITALIA CPM SRL244.00200.00Z672E712EF00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICONTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 486/2020 DEL 11/09/2020 PER SERVIZIO DI SPURGO C/O SCUOLE MEDIOE ED ELEMENTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 259,62 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO L23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI259.62236.02ZDF2E7062D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOINISTRO STRADALE DEL 25.07.2020 DANNEGGIAMENTO LAMPIONE PALO DI IP N. 0083 E RELATIVO CORDOLO IN VIA CAVOUR ANGOLO VIA SANTA BARBARA - OPERE EDILI, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,11 IVA 22% COMPRESA CON DITTA BONETTI SANTO SNC DI GRUMELLO DEL MONT23-AFFIDAMENTO DIRETTO01398800167BONETTI SANTO SNC01398800167BONETTI SANTO SNC225.110.00Z252B734E500684170160SERVIZIO FINANZIARIOVARIAIZONE PROFILO N. 4 SIM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DA RICARICABILE AD ABBONAMENTO26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TELECOM SPA00488410010TELECOM SPA1.006087.61Z8F2E6C57900684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 322,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL D.L. SEMPLIFICAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03698180373UPI Emilia-Romagna03698180373UPI Emilia-Romagna322.002020-10-052020-10-05320.00Z8C2E4194700684170160AFFARI GENERALIALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE E MUSICALE "DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01009270164Associazione Culturale Teatrattivo di Zanica, c/o Auditorium Comunale, via Serio 01009270164Associazione Culturale Teatrattivo di Zanica, c/o Auditorium Comunale, via Serio 800.000.00ZAE2E5B17E00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 110,00 OLTRE IVA PER SOSTITUZIONE NR. 5 PILE AL LITIO PER DEFIBRILLATORI DI PROPRIETA' COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE110.00110.00ZCD2E4CE8900684170160AFFARI GENERALIACQUISTO BANDIERE PER ISTITUTO COMPRENSIVO E PER LA SEDE MUNICIPALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00948540166SOLIVARI SRL00089070403E. GASPARI SRL00948540166SOLIVARI SRL100.00100.00Z452E3702100684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALESERVIZIO DI SPURGO DA EFFETTUARSI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI VIA DANTE ALIGHIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3401,36 IVA DI LEGGE COMPRESA CON FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO LOMBARDO (BG). 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI3401.362811.40Z942E2BF5E00684170160COMUNE DI ALBANO ASNT'ALESSANDROINISTRO STRADALE DEL 25.07.2020 CON DANNEGGIAMENTO LAMPIONE PALO DI IP N. 0083 E RELATIVO CORDOLO VIA CAVOUR ANGOLO VIA SANTA BARBARA - OPERE DA ELETTRICISTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 634,40 IVA 22% COMPRESA CON DITTA EDP ELETTROIMPIANTI SNC CON23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS634.40520.00Z582E326D000684170160AFFARI GENERALIFORNITURA LIBRARIA MIBACT 1 - LIBRERIA PALOMAR23-AFFIDAMENTO DIRETTO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO03003810169LIBRERIA PALOMAR, VIA A. MAI 10/I - BERGAMO2374.702374.70Z4B2E3273B00684170160AFFARI GENERALIFORNITURA LIBRARIA MIBACT 2 - LIBRERIA FELTRINELLI ORIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO02309440283LA FELTRINELLI VILLAGE, VIA PORTICO 71 - 24050 ORIO AL SERIO4000.004000.00Z8A2E3278B00684170160AFFARI GENERALIFORNITURA LIBRARIA MIBACT 3 - CARTOLIBRERIA NANI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01935960169CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. e C., VIA MAZZINI 1 - 24022 ALZANO LOMBARDO01935960169CARTOLIBRERIA NANI SNC DI TERZI A. e C., VIA MAZZINI 1 - 24022 ALZANO LOMBARDO3677.203677.20Z4E2E1264600684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 456,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI COOP.LA RINGHIERA PER PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO DAL 7 AL 17 SETTEMBRE 2020 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160La Ringhiera Società Cooperativa Sociale01688600160La Ringhiera Società Cooperativa Sociale501.60456.00Z812E1818600684170160COMUNE DI ALBANO S.A.- SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAAF CGIL ¿ CISL ¿ UIL ¿ ACLI GESTIONE BONUS MATERNITA¿ INPS ¿ NUCLEO FAMILIARE INPS ¿ BONUS ENERGIA ¿BONUS GAS ¿ BONUS IDRICO ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 51225.002020-08-282020-08-31512.25Z812E1866100684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAAF CGIL ¿ CISL ¿ UIL ¿ ACLI GESTIONE BONUS MATERNITA¿ INPS ¿ NUCLEO FAMILIARE INPS ¿ BONUS ENERGIA ¿BONUS GAS ¿ BONUS IDRICO ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO04415631003CIAF CISL 04415631003CIAF CISL 512.252020-08-282020-12-3028.00Z672E0516300684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI TSL SERVIZI SRL PER REDAZIONE PLANIMETRIE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE SCUOLE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02448820163TSL SERVIZI SRL02448820163TSL SERVIZI SRL1220.001000.00Z5C2C2E56700684170160comune di albano sant'alessandro - uffico tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.900,00 IVA ESCLLUSA A FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA GREEN PLANET SOCIETA' SEMPLICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA GIARDINIERE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03343970160AZIENDA AGRICOLA GREEN PLANET03343970160AZIENDA AGRICOLA GREEN PLANET42578.0034900.00Z742E1BAC300684170160AFFARI GENERALIRISTORO VOLONTARI CRI SERIATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'39.000.00ZC22E16CC200684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.050,00 OLTRE IVA CON SOCIALWORK - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PER L'INTERVENTO DI PULIZIA POST CANTIERE DELLA SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS4050.004050.00ZBE2E12DE900684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E. GASPARI SRL00089070403E. GASPARI SRL500.00500.00Z282E150FA00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 212,00 PER PARTECIPAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE A CORSO AGGIORNAMENTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO05812210960Infopol s.r.l. a Socio Unico05812210960Infopol s.r.l. a Socio Unico210.002020-09-252020-09-25212.00709829840000684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI -RIPETIZIONE TRIENNALE SERVIZIO ANALOGO DELLA GARA ¿SERVIZI ED ATTIVITA¿ SOCIO-ASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO DELL¿AUTONOMIA DI SOGGETTI FRAGILI - TRIENNIO 01.10.2020 AL 30.09.2023- CIG DERIVATO 8410498283 nr. gara 7855994 -DETERMINA DI AGGIUDICAZI26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01793020165SOCIETA' COOPERATIVA SEBINA ARL ONLUS - CASTRO - BG-01793020165SOCIETA' COOPERATIVA SEBINA ARL ONLUS - CASTRO - BG-304170.452020-10-012023-09-30304170.45Z0D2DEFC7000684170160AFFARI GENERALIACQUISTO NR. VENTI CABINE ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI / REFERENDARIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03675290286OFFICE DEPOT00089070403E. GASPARI SRL00089070403E. GASPARI SRL3000.003000.00ZE52DFC7C400684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 770,00 I.V.A.22% ESCLUSA PER FORNITURA E CONSEGNA CESTINI DA 90 LT23-AFFIDAMENTO DIRETTO04615230283NON SOLO ARREDO SRL04615230283NON SOLO ARREDO SRL939.40770.00Z022DF6B3500684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2169,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI QUARENGHI CLAUDIO FORNITURA E POSA COPRICALORIFERI E PROTEZIONI COLONNE PRESSO LE SCUOLE PER ADEGUAMENTO COVID-1923-AFFIDAMENTO DIRETTO03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO2648.182169.00Z092DF954B00684170160comune di albano -ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20 I.V.A.22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI A FAVORE DI ING. GIUSEPPE SAVOLDI PER RELAZIONE DI CALCOLO E DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA PER IL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOSVLGPP74D21I628Fsavoldi giuseppe ingegnereSVLGPP74D21I628Fsavoldi giuseppe ingegnere317.20260.00Z852DF6E2900684170160COMUNE DI ALBANO S.A.- UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI E.D.P. ELETTROIMPIANTI SAS PER INTERVENTI DI MODIFICHE AULE PRESSO LE SCUOLE PER ADEGUAMENTI CAUSA COVID23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS3050.002500.00ZAE2DF659A00684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI PERICO RENATO SRL PER OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI COVID PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01630810164PERICO RENATO SRL01630810164PERICO RENATO SRL21960.0018000.00Z412DF9F7C00684170160AFFARI GENERALIFORNITURA DISPENSER GEL/SAPONE/CARTA IGIENICA E PIANTANE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03535240166DUEGI SRL03535240166DUEGI SRL930.77930.77Z712DF9EB200684170160AFFARI GENERALIFORNITURA LAVAGNE IN ARDESIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00216580290MOBILFERRO SRL00216580290MOBILFERRO SRL816.16816.16Z112DF2A9E00684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 684,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI COOP. LA RINGHIERA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TERRITORIO DAL 17 AGOSTO 2020 AL 3 SETTEMBRE 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA752.40532.00ZBA2DA346100684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,67 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI HERTZ SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01980820169HERTZ01980820169HERTZ1000.00815.65Z692DD1C4B00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliFornitura software SUAP - Commercio e SUE23-AFFIDAMENTO DIRETTO07795180152STARCH srl07795180152STARCH srl10500.0010499.99Z572DEDB7000684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NR. 1 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL599.20491.15Z512DE2B4C00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOVENTI ALLUVIONALI ED INONDAZIONE AVVENUTI NELLA SERATA TRA IL 2 ED IL 3 LUGLIO 2020 E IN DATA DI SABATO 11 LUGLIO 2020. APPRCONS IDRAULICO PER ALLAGAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIA DANTE ALIGHIERI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL146.40120.00Z8C2DE345600684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOVENTI ALLUVIONALI ED INONDAZIONE AVVENUTI NELLA SERATA TRA IL 2 ED IL 3 LUGLIO 2020 ED IN DATA 11 LUGLIO 2020 E SEGUENTI. APPROVAZIONE CONSUNTIVO IMPRESA PERICO RENATO DI VILLA DI SERIO (BG) PER INTERVENTO DI PULIZIA PIANO SEMINTERRATO SCUOLA SECOND23-AFFIDAMENTO DIRETTO01630810164PERICO RENATO SRL01630810164PERICO RENATO SRL2192.341797.00ZD42DE313100684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOEVENTI ALLUVIONALI ED INONDAZIONE AVVENUTI TRA IL 2 ED IL 3 LUGLIO 2020 E IN DATA DI SABATO 11 LUGLIO 2020. APPROVAZIONE CONSUNTIVO OPERE DA IDRAULICO PER EDILI PER ALLARGAMENTO SEDIME RIM MINORE FOSSO RANZUCHELLO, PULIZIA GRIGLIE E SEDI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01398800167BONETTI SANTO SNC01398800167BONETTI SANTO SNC20141.0716509.07ZCA2DE6A4E00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.372,50 IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI FARCO SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE1125.001125.00ZBE2DDC25A00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 40,00 OLTRE ALL'IVA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 40.0040.00ZCF2DD0E9B00684170160AFFARI GENERALIMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03611520176Associazione Comuni Bresciani Servizi srl03611520176Associazione Comuni Bresciani Servizi srl30.0030.00Z0B2DB6FFC00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESANDRO - UFFICIO TECNICOAPPROVAZIONE CONSUNTIVO DITTA PACCHIARINI ARRIGO & C. DI ONORE (BG) N. 172 DEL 16.07.2020 PER SISTEMAZIONE GIOCHI PARCO DI VIA LA MARMORA E PARCO DI VIA FONTANILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 IVA 22% COMPRESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO305.00250.00ZD72DBFF3600684170160comune di albano sant'alessandroACCETTAZIONE PREVENTIVO DITTA HERTZ SRL M. 3893 DEL 21.07.2020 PER FORNITURA QUADRI DI DISTRIBUZIONE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,19 IVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ170.19170.19Z702DAABA900684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliInterventi di manutenzione, assistenza, consulenza tecnica del sistema informatico comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL4690.002020-07-012020-12-314689.34Z162DAC66300684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI RECUPERATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00432260164CARROZZERIA STELLA00432260164CARROZZERIA STELLA1092.88128.76ZB52DB854B00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliAttività di supporto all'interoperabilità piattaforma SAUP camerale e back office comunale23-AFFIDAMENTO DIRETTO02313821007INFOCAMERE SPA02313821007INFOCAMERE SPA4200.004200.00Z872DA307000684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROACQUISTO TAGLIASIEPI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 409,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI HERTZ SRL CON SEDE AD ALBANO SA (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ409.00335.24ZF72D93D1300684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI .IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 6.999= A FAVORE DI ARBOVITAE SCS Onlus PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DI C.R.T.M.L. ¿ anno 2020 -. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01599410055ARBOVITAE SCS ONUS sOCIETA' COOP. SOCIALE -ASTI -01599410055ARBOVITAE SCS ONUS sOCIETA' COOP. SOCIALE -ASTI -6999.002020-07-072020-07-316579.00ZDA2D9420100684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOACCETTAZIONE PREVENTIVO SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (BG) N. 246 DEL 30.06.2020 PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO TIPO ETERNIT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,00 IVA 10% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02546290160servizi comunali spa02546290160servizi comunali spa594.00540.00Z412D8E1DC00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI-IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 7500 A FAVORE DI PUNTO RISTORAZIONE SRL- ULTIMA PROROGA TECNIDA GARA PASTI DAL 16.07.20 AL 30.09.20-23-AFFIDAMENTO DIRETTO01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 7500.002020-07-062020-09-306818.18Z5E2D6018000684170160AFFARI GENERALIAGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO BIBLIOTECA PERIODO 01-07-2020 / 31-12-2020 CPV 92511000-6 CIG Z5E2D6018023-AFFIDAMENTO DIRETTO03832390987Abibook Società Cooperativa Sociale Onlus01750040162On line Service01750040162On line Service10949.382020-07-012020-12-3110686.74Z062D7BF6D00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2080,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI A.G. SISTEMI DI ALESSANDRO GUALANDRIS PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LETTORE CONTROLLO ACCESSI CON RILEVAMENTO VOLTO, TEMPERATURA CORPOREA E IDENTIFIC23-AFFIDAMENTO DIRETTOGLNLSN73E03L388HAG SISTEMIDI ALESSANDRO GUALANDRISGLNLSN73E03L388HAG SISTEMIDI ALESSANDRO GUALANDRIS2537.602080.00Z0412BCDP700684170160Comune di Albano S.A.- servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI EURO3.100 CON ASSOCIAZIONE MOSAICO ¿ PRESENTAZIONE di nr. 2 PROGETTI sociali ¿ BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 -. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO3100.002020-06-302020-12-181900.00ZB92D4B42800684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliAffidamento incarico di Responsabile della Protezione dei Dati23-AFFIDAMENTO DIRETTO03524510173Studio Bariselli03524510173Studio Bariselli4000.002020-06-012022-05-315163.93Z7D2C7C0B500684170160comune di albano s.a.- ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.256,00 IVA 10% ESCLUSA A FAVORE DELLA COOP. LA RINGHIERA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PER IL MEDE DI APRILE E MAGGIO. PROC SINTEL ID: 12293014423-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS4681.604256.00ZA32D005FA00684170160comune di albano s.a.- ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8700,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020-2021 -08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.9570.004350.00Z212D4854E00684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01784630814FORMEL00089070403E.GASPARI 00089070403E.GASPARI 140.0070.00Z9A2D4247F00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliFornitura n. 3 smart card23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583300161STUDIO BARONE ANDREA02583300161STUDIO BARONE ANDREA195.000.00Z982D32ED700684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 5168,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI COOP. LA RINGHIERA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE SINO AL 14 AGOSTO 2020 - PROCEDURA SINTEL ID.12516053723-AFFIDAMENTO DIRETTO01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA5684.805282.00Z982D2CAD500684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliFornitura software per la gestione dei pagamento on line PAGOPA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS7460.007460.00Z8B2D2DDE100684170160Comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI euro 3.600 A FAVORE DI GENERAZIONI FA Onlus PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DEL MINORE Z.R. ¿ acconto 2020 -. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale03856570167GENERAIONI FA Societa' Cooperativa Sociale3600.002020-06-012020-12-301750.00Z302D1E1E200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI ADIBITI ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.930,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI IPEST SRL CON SEDE LEGALE A TREVIOLO (BG)23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc7930.006500.00Z782D0B89900684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliFORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS7700.004850.00Z102D0369900684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -impegno di spesa per inserimento minore in comunita' a favore di Il Pugno Aperto cooperativa - anno 2020 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO02097190165Coop. Sociale IL PUGNO APERO - Treviolo-02097190165Coop. Sociale IL PUGNO APERO - Treviolo-1197.002020-01-012020-06-301140.00Z332D110DF00684170160comune di albano - ufficio tecnicoEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI BASSO SEBINO SERVICES PER PROTOCOLLO CONDIVISO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTI CONTAGIO NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-223-AFFIDAMENTO DIRETTO03543490167BASSO SEBINO SERVICE SRL03543490167BASSO SEBINO SERVICE SRL366.00300.00Z102D0AB4600684170160affari generaliACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI OTTAVA EDIZIONE BP8 LOTTO 1 _ LOMBARDIA26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03543000370DAY RISTOSERVICE SPA03543000370DAY RISTOSERVICE SPA30974.0026884.24ZDE2CF460500684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 854,00 IVA 22% COMPRESA CON REAL NEON DI PEDRENGO (BG) PER FORNITURA E POSA DI N. 1 PARETE IN PLEXIGLASS COMPRESA DI STRUTTURA IN FERRO VERNICIATO DA POSARSI PRESSO LA BIBLIOTECA 23-AFFIDAMENTO DIRETTOFBBCLG64R18F205SREAL NEON FBBCLG64R18F205SREAL NEON 854.00700.00Z2C2CFC39600684170160ufficio commercioLIQUIDAZIONE SALDO 2019 QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA CCIAA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO 2020 AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648010163C.C.IA.A. BERGAMO00648010163C.C.IA.A. BERGAMO9980.008146.00Z8E2CF0E2400684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANSRO - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI 99,00 IVA 22% COMPRESA CON DITTA MAGNI DI VALOTA A. & C. SAS CON DITTA MAGNI DI VALOTA A. & C. SAS CON SEDE LEGALE A BERGAMO, PER FORNTURA DI N. 11 SCATOLE DI GUANTI IN NITRILE ALTO RISCHIO MISURE MISTE PER CONTRAST23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209620160MAGNI DI VALOTA ALESSANDRO & C SAS00209620160MAGNI DI VALOTA ALESSANDRO & C SAS99.0081.15ZA32CF14C800684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA DI ¿ 12.275= A FAVORE DEL CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA PER INSERIMENTO PRESSO CDD ZELINDA DI TRESCORE BALNEARIO ¿ACCONTO ¿ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03579600168CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA03579600168CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA12275.002020-05-122020-12-189016.00ZA22CEAF8600684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2020/202123-AFFIDAMENTO DIRETTOCMPLSE76T62L483ADyn@mic di Campana Elisa02467740409Stenoservice S.N.C. di Daniela Ortali e Paola Balzani01399050283Live srlCMPLSE76T62L483ADyn@mic di Campana Elisa600.00224.55ZF1270CFF500684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL PER L'AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01719780239Studio Cavaggioni Scarl01719780239Studio Cavaggioni Scarl1830.001500.00Z762CE138900684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA DI 11608 A FAVORE DELLA COPERATIVA SER.e.NA PER INSERIMENTO IN CDD DI C.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo01957640160Cooperativa Sociale SERENA di Bergamo11608.008954.52Z6B2CE39C000684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER CORSO ONLINE ANTICORRUZIONE PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03139650984EntiOnLine00089070403E. GASPARI SRL00089070403E. GASPARI SRL200.00200.00Z4C2CDB8CC00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA NUCLEO ESTERNO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2020 - 202223-AFFIDAMENTO DIRETTODSCTTR91T03H501ND'ASCOLI ETTOREMBTGBR56L18I904HAMBOTTA GILBERTOBRSDRD62E24E473DBARUSSO EDOARDOBRSDRD62E24E473DBARUSSO EDOARDO3000.002020-01-012022-12-312459.01Z362CCF4A800684170160COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDROSERVIZIO INFORMATICO DI VERIFICA D BONIFICA FILE XML23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS400.00400.00Z422CD4C3600684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROULTERIORE PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA PUNTO RISTORAZIONE SRL - GARA SOMMINISTRAZIONE PASTI AD ANZIANI DAL 01.05.2020 FINO AD AGGIUDICAZIONE DI NUOVA GARA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 15.07.202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 01914010168PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. 8500.002020-04-292020-06-307727.27Z672CD08BA00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOEMERGENZA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,12 IVA 22% COMPRESA CON TIPOLITOGRAFIA TESTA CON SEDE AD ALBANO SA (BG) PER FORNTIIRA BUSTE INTESTATE 11X23 SENZA FINESTRA E CON STRIP PER ULTERORE CONSEGNA MASCHERINE ALLA POPOLAZION23-AFFIDAMENTO DIRETTO02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC239.12239.12ZBE2CD466A00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOEMERGENZA EDPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE DA DISTRTUIBUIRE ALLA POPOLAZIONE (DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I TIPO I) DA CARTA OROBICA POLONI SRL CON SEDE A TORRE DE' ROVERI (BG). IMPEGNO DI SPESA DI ERUTO 439,20 IVA 22% COMPRESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02176250161CARTA OROBICA POLONI SRL02176250161CARTA OROBICA POLONI SRL439.20360.00ZDE2CB862400684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 706,00 PER ESAMI MEDICI - ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA - PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03968420160LMB Laboratorio Microbiologico e Biotecnologie S.r.l.03968420160LMB Laboratorio Microbiologico e Biotecnologie S.r.l.706.00706.00Z552CA3E0400684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 100 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI DITTA MAGNI DI VALOTA A. & C. SAS - BERGAMO, PER FORNITURA DI N. 10 SCATOLE DA 100 GUANTI IN NITRILE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209620160MAGNI DI VALOTA ALESSANDRO & C SAS00209620160MAGNI DI VALOTA ALESSANDRO & C SAS100.0081.97Z242C9F20F00684170160COMUNEDI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,28 CON TIPOLITOGRAFIA TESTA CON SEDE AD ALBANO SA (BG) PER FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER SOLUS. SANITIZZANTE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC339.28418.10ZAF2CA02EF00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CCOVID-19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1220,00 IVA 22% COMPRESA A FAVRE DI MONTANARI % C. SN.C. CON SEDE AD ALBANO SA PER FORNITURA MATERIALE VARIO EPR PROTEZIONE CIVILE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC1220.00999.95Z2F2CA551C00684170160servizio finanziarioCOMMISISONI E CANONE ANNUO PER POSTAZIONI POS ANAGARFE E POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO10542790968NEXI SPA10542790968NEXI SPA670.962020-01-012020-12-31615.76ZBF2C986CE00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,81 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI TIPOLITOGRAFIA TESTA CON SEDE AD ALBANO SA (BG) PER FORNITURA BUSTE NEUTRE PER PROSSIMA DISTIBUZIONE DI DPI ALLA POPOLAZIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC02227940166TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC195.81160.50Z2F2C9D6A100684170160comune di albano sant'alessandro - ufficio tecnicoEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACQUISTO DISPOSITIVI FILTRANTI DITTA LA ROCCA SRL CON SEDE A MARTINENGO (BG). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4270,00 IVA 22% COMPRESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01363920165LA ROCCA SR01363920165LA ROCCA SR4270.004900.00ZD62C97D5100684170160comune di albano sant'alalessandro - APPROVAZIONE CONSUNTIVO FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER INTERVENTO ESEGUITO IL 30 MARZO 2020 RELATIVO A SPURGO TUBAZIONI IN VICOLO CASTELLO (ALLOGGI ERP).23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI219.60219.60Z242C7C13B00684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1900,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER SERVIZIO DI LAVAGGIO STRADE E DISINFEZIONE SUPERFICI CAUSA COVID-1908-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc2318.001900.00Z942C9B31A00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.000,00 A FAVORE DI R.I.B. S.P.A. PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2286/2019 - POLIZZA ASSICURATIVA RCTO N. A120174429023-AFFIDAMENTO DIRETTO10968100155R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS SPA10968100155R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS SPA1000.001000.00ZCC2C8237500684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAFORNITURA SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI E SERVIZI DATA ENTRY E BACK OFFICE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA39231.0050500.75Z782C7691400684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8761,275 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER ESTUMULAZIONI URGENTI ED INUMAZIONI IN CAMPO DI MINERALIZZAZIONE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl10688.768761.28825884782400684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 1726-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06655971007ENEL ENERGIA06655971007ENEL ENERGIA201587.002020-05-012021-10-31132853.88Z262C8357700684170160AFFARI GENERALIACQUISTO PACCHETTO ANNUO 5 LICENZE LAVORO AGILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL350.00350.00803087795800684170160SERVIZIO FINANZIARIOESITO GARA FORNITURA GAS NATURALE27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03443420231Global Power03443420231Global Power108050.002020-05-012022-04-3054362.86Z2F2C800FC00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO PACCHETTO ANNUO 5 LICENZE LAVORO AGILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL350.00350.00Z922C3736B00684170160Comune di Albano - Affari GeneraliServizio di assistenza tecnica stampanti ufficio anagrfae23-AFFIDAMENTO DIRETTO08008490156SIMI s.a.s08008490156SIMI s.a.s1120.001119.67ZC22C4C3E900684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA 25 KG PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL1207.80990.0081018680FB00684170160AFFARI GENERALISERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) MEDIANTE CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE TIPO B) PER LA DURATA DI 36 MESI (TRE ANNI) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI (TRE ANNI)01-PROCEDURA APERTA02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS03925680989PULISTAR SOC. COOP. SOCIALE01796400354CSP SOV. COOP.05206930488CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS02845680210SOCIALWORK COOP. SOCIALE ONLUS248588.370.00Z0F2C6B3D300684170160AFFARI GENERALIACQUISTO NR. 100 SANI-GEL100 - GEL IGIENIZZANTE MANI PER IL PERSONALE DIPENDENTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01219320163Sartel di Ravasio A.&C. Snc01219320163Sartel di Ravasio A.&C. Snc255.00255.00Z2E2C6D1C000684170160AFFARI GENERALIACQUISTO PACCHETTO ANNUO 10 LICENZE LAVORO AGILE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL750.00750.00Z1A2C198E200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEACCETTAZIONE PREVENTIVI DITTA HERZT N. 899 E 903 PER ACQUISTO MATERIALE E TAGLIANDO DECESPUGLOATIR PER GCVPC23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ975.48799.57Z322C49E1400684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAFORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03554190177UNIFORMERIA SRL03147590164PSP EQUIPEMENT03554190177UNIFORMERIA SRL2585.542585.53Z212BF875B00684170160Comune di albano s.a. - servizi sociali -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIVERSIIS - SAD DI AMBITO - PROROGA TECNICA FINO A FEBBRAIO 2020. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -8500.002020-02-292020-02-2985.52ZED2C3746A00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUORE POVERELLE PER INSERIMENTO DI A.A. IN CENTRO DIURNI MINORI FINO A SETTEMBRE 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO00533470167ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO BG00533470167ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO BG8136.002020-01-012020-09-303934.00Z6B2C12E4600684170160COMUNE DI ALBANO SA - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2403,50 I.V.A. 10% ESCLUSA A FAVORE DI COOP. LA RINGHIERA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PER IL MESE DI MARZO08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA2643.852403.50Z872BF856F00684170160comune di albano s.a. - servizi sociali -SERVIZIO ADM CON UNIVERSIIS - ACCONTO 2020 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIIS Societa' Cooperativa Sociale di Udine01818390302UNIVERSIIIS Societa' Cooperativa Sociale di Udine3686.662020-02-102020-06-301774.41Z692C29F5F00684170160AFFARI GENERALIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide1185.002020-02-232020-02-230.00ZF22C2AFB500684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE103.802020-01-012020-12-3151.50ZF02C1D38B00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO DI NR. 42 POGGIAPIEDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02044501001ERREBIAN01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI03675290286OFFICE DEPOT03675290286OFFICE DEPOT441.00441.00ZF12BF286D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOSISTEMAZIONE PARCHI GIOCO DI VIA LA MARMORA, VIA FONTANILE, VIA FERRARIS, VIA SANTI CORNELIO E CIPRIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3952,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO E C. CON SEDE AD ONORE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO3952.803240.00Z3A2BFA2AF00684170160Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,20 PER REALIZZAZIONE DI N. 2 LABORATORI IN DATA 10-03-2020 NELL¿AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA LEGGERE LA NATURA INTORNO A NOI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03832390987Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia, via Renato Serra, 18 ¿ 25128 Brescia03832390987Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia, via Renato Serra, 18 ¿ 25128 Brescia225.200.00Z3E2BDCB2D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEACQUISTO DECESPUGLIATORE PER SERVIZIO MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 695,40 IVA 22% COMPRESA CON F.LLI PEZZOTTA SRL CON SEDE LEGALE AD ALBANO SA (BG) IN VIA TONALE N. 46/E.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL 00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL 695.40570.00ZE62BE11F300684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVARINNOVO SERVIZIO WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALLA INI PEC DI INFOCAMERE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC - ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02313821007INFOCAMERE SPA02313821007INFOCAMERE SPA1016.67603.42ZAB2C06FAA00684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAIMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIOMZZLSS70B18A794XCAR WASH DI MAZZOLENI ALESSIO150.00101.00Z152BC526900684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IVA E ACCISE INCLUSE A FAVORE DI ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00905811006ENI S.p.A.00905811006ENI S.p.A.12000.0011818.20Z112C0142700684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.292,00 OLTRE ALL'I.V.A. A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RINGHIERA PER ATTIVITA' VARIE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01137410195L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS1292.002020-02-252020-03-30171.007042B7E35900684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEIMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,00 PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO AL CORSO "RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA L.R. 18/2019 - MODIFICHE ALLA L. R. 12/2005 E S.M.I.".23-AFFIDAMENTO DIRETTO03020050138FONDAZIONE DE IURE PBLICO03020050138FONDAZIONE DE IURE PBLICO80.000.00Z512BB7F1D00684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliMANUTENZIONE SOFTWARE ANNI 2020 - 2021 SOFTWARE APPLICATIVI22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS26800.002020-01-012021-12-3126860.00ZF92BBF20200684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.425,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SRL PER LA FORNITURA E CONSEGNA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 1738.501425.00ZBE2B9F5E900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3500,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI FERRAMENTA MONTANARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC4270.003500.00ZA32BA023E00684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI PEZZOTTA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL2440.001996.05ZED2BAB11A00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEGCVPC COMUNE DI ALBANO SA - PROVA DI SOCCORSO N. 1/2020 DENOMINATA "SENTIERI SICURI" DEL 21.03.2020. PRESA D'ATTO SCHEDA PROVA DI SOCCORSO ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA VOLONTARI PARTECIPANTI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03953950163CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND UFFICIO TERRITORIALE DI SERIATE03953950163CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND UFFICIO TERRITORIALE DI SERIATE150.000.00ZC72BAD2FB00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N. 265/W DEL 20.01.2020 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.943,62 CON COM.PAC. SRL CON SEDE LEGALE A BRESCIA PER RIPRISTINO IMPIANTO DISSUASORE A SCOMPARSA DI VIA DANTE ALIGHIERI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03504540174COM.PAC. SRL03504540174COM.PAC. SRL2943.632412.80ZD62A9F03700684170160SERVIZIO FINANZIARIOAFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01.03.2020 - 31.12.202204-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE00053810149BANCA POPOLARE DI SONDRIO 00053810149BANCA POPOLARE DI SONDRIO 21000.002020-03-012022-12-3121001.00ZC72B591C700684170160COMUNE DI ALBANO UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.638,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA LA RINGHIERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER L'ANNO 2020.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS25178.6018049.50ZF92B58F9100684170160COMUNE ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.075,75 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl25712.4125891.628126427BB200684170160COMUNE DI ALBANO S .A. - UFFICIO TECNICOPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- OPERE EDILI04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE10383020152RI.CO.MAS SRL04197111216C.E.F.I.V. Snc di Iovino Mario034264501632EMME SA.S. DI MOIOLI ROBERTO02912940166S.M.V. COSTRUZIONI S.R.L.01398800167BONETTI SANTO SNC01398800167BONETTI SANTO SNC100000.0083454.03ZBB2B35EB200684170160COMUNE DI ALBANO S. A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.279,41 A FAVORE DELLA DITTA SERIANA VERDE DI ZAMBONI BONOMO & C. S.N.C. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA GIARDINIERE PER L'ANNO 2020.02-PROCEDURA RISTRETTA02954890162Seriana verde di Zamboni Bonomo & C. s.n.c.02954890162Seriana verde di Zamboni Bonomo & C. s.n.c.40600.880.00Z882B2AF2C00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.250,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03706810169gruppo novagas srl03066160163THECNE SPA03706810169gruppo novagas srl29585.0024130.00Z972B1D4A600684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA FONTANA & C. SRL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IMBIANCHINO08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO00345070163MAZZOLENI SNC 00696240167V.I.M. DI ZUCCHINALI ANGELO SNC00949590194Impresa Fontana e C Srl02595600160PAM Srl.00949590194Impresa Fontana e C Srl36600.0029999.45Z012B1D17A00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.500,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA QUARENGHI CLAUDIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA FABBRO.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01272070168MI.CO.SRL00717030167FALEGNAMERIA F.LLI ZANOTTI02146010166FALEGNAMERIA ROTA DEFENDENTE SNC03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO34770.0028720.42Z702B2AD9B00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.750,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIETRO RADICI &C SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02212590166EDP ELETTROIMPIANTI02212590166EDP ELETTROIMPIANTI46055.0037694.55Z302AF456300684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 600,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL PARERE PREVENTIVO RELATIVO AL PROGETTO " TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DA SABBIA CALCAREA A ERBA ARTIFICIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO09807131009LND SERVIZI LABORATORIO IMPIANTI SPORTIVI09807131009LND SERVIZI LABORATORIO IMPIANTI SPORTIVI732.000.00ZB12AB96A100684170160COMUNE DI ALBANO S ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOSERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-202108-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02769320165Negrinelli Fausto srl02769320165Negrinelli Fausto srl40000.0032786.88Z325A6F04100684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 55,00 IVA ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA SIFIC SRL PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426SIFIC SRL 00205740426SIFIC SRL 67.1067.10Z232A2D73400684170160COMUNE DI ALBANO S A - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELL'ING. LAURA LUDOVISI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI COLLAUDATORE STATICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03018390546LAURA LUDOVISI03018390546LAURA LUDOVISI3172.002600.00Z8A29BF69700684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.293,94 IVA 22%ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA S.D.B. SRL PER LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA VERTICALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LIMITROFE ALL' INTERVENTO DENOMINATO "IDENTITY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO1578.611863.94798306058300684170160COMUNE DI ALBANO S A - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 10% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA PIRAMIDE SRL PER ALCUNE OPERE EXTRA REALIZZATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI "IDENTITY PLACE REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO" E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01061250161Piramide Srl01061250161Piramide Srl3850.0054948.22787576460D00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA 10% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA REVO COSTRUZIONI SRL PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL NUOVO GRUPPO DI POMPAGGIO E I LAVORI DI INTEGRAZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PRE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782580165REVO COSTRUZIONI SRL03782580165REVO COSTRUZIONI SRL4026.0042078.18770834250C00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 IVA E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO SETTANTA7 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL LA PROGETTO, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE MAGGIORI E/O DIFFERENTI OPERE NELL'AMBITO DEI LA23-AFFIDAMENTO DIRETTO10119920014Studio SETTANTA710119920014Studio SETTANTA75709.0089114.88ZAF29725ED00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.192,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA RINGHIERA PER UN INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA3511.203192.0076455592E100684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.663,98 IVA 10% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA PIRAMIDE SRL PER LE MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO DENOMINATO "IDENTITY PLACE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA" AI SENSI DELL'ART. 106 D23-AFFIDAMENTO DIRETTO01061250161Piramide Srl01061250161Piramide Srl73630.38448940.76Z38293B42B00684170160COMUNE DI ALBANO S AL - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.270,00 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO ESPRIT ARCHITETTURA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ABBA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03635760162Studio Esprit Architettuta Architetti Associati03635760162Studio Esprit Architettuta Architetti Associati1611.381320.80Z562937E7C00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA 4% ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO DE8 ARCHITETTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONI LAVORI, CONTABILITA' E STESURA CRE PER LE OPERE NECESSARIE PER L'ABBATTIMENTO DELLE B23-AFFIDAMENTO DIRETTO00988610192Studio De8 ARCHITETTI00988610192Studio De8 ARCHITETTI5075.204160.00ZDB291795900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - PROVINCIA DI BERGAMOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA COLPANI GIOVANNI PER LA FORNITURA DI UNA CUCINA MONOBLOCCO ELETTRICA PER IL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02265240164COLPANI GIOVANNI02265240164COLPANI GIOVANNI2196.001800.00Z6325A17C800684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.582,45 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA NEGRINELLI FAUSTO SRL PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02769320165Negrinelli Fausto srl02769320165Negrinelli Fausto srl16570.5913582.45ZC5276101600684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.443,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA ARCHEO STUDI BERGAMO SRL A TITOLO DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON DETERMINAZIONE NR. 130/200923-AFFIDAMENTO DIRETTO03660630165ARCHEO STUDI BREGAMO03660630165ARCHEO STUDI BREGAMO1760.450.00790748463900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOAGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA EX ART 60 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE07480020630STEPA SRL01694740224SANDRINI COSTRZIONI SRL02665010167MDR SRL00322090168BETTINESCHI SRL00322090168BETTINESCHI SRL601963.84562874.18ZC328B31C600684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00 OMNI COMPRENSIVI A FAVORE DELL'ARCH. GIANLUCA DELLA MEA PER LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTODLLGLC64M18A794WDELLA MEA GIANLUCADLLGLC64M18A794WDELLA MEA GIANLUCA4200.004560.00Z06286344400684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601,60 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SIFIC SRL PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI ASTA PUBBLICA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU DUE QUOTIDIANI UNO A DIFFUSIONE NAZIONALE E UNO LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426SIFIC SRL 00205740426SIFIC SRL 601.60496.007817798AFD00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA MRS SRLS05-DIALOGO COMPETITIVO01740210701MRC SRL01740210701MRC SRL1055999.990.00Z4F27BD53900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 3.0000,00 IVA SCUSA A FAVORE DI TIM S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI IMPIANTI TELEFONICI IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00488410010TIM SPA00488410010TIM SPA3660.003660.00Z3B279F25800684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA ALGRAFF DI ALLEGRIS AGOSTINO E C. SNC PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PVC COMPLETA DI STAMPA PER LA DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DELLA NUOVA PIAZZA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO02785720166ALLGRAF SRL02785720166ALLGRAF SRL2806.002300.00Z03274D9EF00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI URO 2.500,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA BIROLINI ERNESTO SRL PER LA BONIFICA E L'ESTRAZIONE DI DUE SERBATOI NELL'AMBITO DEI LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00771440161BIROLINI ERNESTO SRL00771440161BIROLINI ERNESTO SRL3050.002500.00Z0927408C000684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 CONTRIBUTO INARCASSA 4% E IVA 22% ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO TEKN&CO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE I° LOTTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03226530164TEK&CO SRL03226530164TEK&CO SRL13956.8011440.00ZD8272F71B00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.885,00 IVA 22% ESCLUSA, A FAVORE DI UNIACQUE SPA PER LO SPOSTAMENTO DI UNA LINEA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03299640163UNIACQUE SPA03299640163UNIACQUE SPA5959.704884.43Z8C2BBD2AB00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO NR. 1 FASCIA TRICOLORE DA SINDACO CON NODO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00948540166SOLIVARI SRL00948540166SOLIVARI SRL180.00180.00Z7E2B89F2500684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAIMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE RIFUGIO DEL CANE PER IL PERIODO 2020-2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO95138090162RIFUGIO DEL CANE95138090162RIFUGIO DEL CANE2459.00766.50Z5A2B8B1E000684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOSERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02856540162FORNONI MARCO02856540162FORNONI MARCO2253.002020-01-012020-12-312343.12Z252B7E85200684170160SERVIZIO FINANZIARIOSPESE POSTALI ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA10000.002020-01-012020-12-314330.65Z042B7E35900684170160COMUNE DI ALBANO ASNT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOINCARICO DITTA P.I.ECO SRL CON SEDE A TERNO D'ISOLA (BG) PER SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI LEGIONELLA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 567,20 UVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO11701330158P.I.E.CO srl11701330158P.I.E.CO srl567.30545.00Z722B72E3200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO ED INCARICO DITTA APAVE ITALIA CPM SRL CON SEDE A BIENNIO (BS) PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA - IMPORTO EURO 850,00 + IVA 22% = EURO 1.037,00 - PROCEDURA SINTEL ID N. 120149272.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01575040983APAVE ITALIA CPM SRL01575040983APAVE ITALIA CPM SRL1037.00850.00ZB12B8D03000684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 A FAVORE DI ANUSCA SRL PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO DI N. DUE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI23-AFFIDAMENTO DIRETTO90000910373ANUSCA90000910373ANUSCA600.00600.008163152E1F00684170160Biblioteca ed attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 13,000 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 202026-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02511020162LEGGERE S.R.L. Via per Grumello, 57 Bergamo 02511020162LEGGERE S.R.L. Via per Grumello, 57 Bergamo 15500.002020-01-012021-03-3113945.64ZB52B7161800684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliNoleggio di multifunzione per uffici comunali e istituto comprensivo26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.02973040963KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.27468.2022120.76Z9F2B78CAF00684170160COMUNE DI ALBANO -UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL1207.80990.00Z7D2B359C000684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.220,40 I.V.A. E CPA COMPRESI A FAVORE DELL'AVV.TO DIMITRI COLOMBI PER L'ASSISTENZA E LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN MERITO AL RICORSO AL TAR LOMBARDIA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N.49 2019 DEL 28.08.201923-AFFIDAMENTO DIRETTOCLMDTR67L11A794ACOLOMBI DIMITRICLMDTR67L11A794ACOLOMBI DIMITRI2220.401820.00Z122B5D7A100684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOAPPROVAZIONE CONSUNTIVO DI EURO 370,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER SERVIZI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc451.40370.00Z012B4EE9900684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.500,00 I.V.A.22% ESFCLUSA A FAVORE DI NEGRINELLI FAUSTO SRL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02769320165Negrinelli Fausto srl02769320165Negrinelli Fausto srl26230.0021500.00ZAC2B0570600684170160COMUNE DI ALBANO -UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.196,70 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI A.R.D.N. AUTOMOBILI SRL PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 202008-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03098510161Galdini Auto SRL02599000169ARDN Automobili02599000169ARDN Automobili10000.008012.90Z922B06A7D00684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 4104,00 I.V.A. 10% ESCLUSA A FAVORE DI COOP. SOCIALE LA RINGHIERA PER UN SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS4514.404104.00Z932B0E26000684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNALI PER L'ANNO 202008-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL02560720167PREAN SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL4758.00954.00Z3A2B0F77D00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.930,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE E PROFILASSI CON LARVICIDI ED ADULTICIDI CONTRO LA ZANZARA TIGRE E SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA E SI SITI SENSIBILI DEL COM08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03986581001RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc7234.605930.00Z1C2B42ED700684170160Comune di Albano S.Alessandro - Affari GeneraliRiparazione impianto audio sala consiliare23-AFFIDAMENTO DIRETTO01035750163SANGIO SOUND 01035750163SANGIO SOUND 137.00137.00Z4D2AFEB0F00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - SERVIZI SOCIALI -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. SOC. SEBINA ONLUS PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE - AREA SOCIALE - DAL 02.01.2020 AL 10.05.202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01793420165SOCIETA COOP.SOCIALE SEBINA ONLUS01793420165SOCIETA COOP.SOCIALE SEBINA ONLUS7825.492020-01-022020-05-103689.50Z212B06F5400684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,94 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE GSS GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO PER L'ADEGUAMENTO DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO E LE SCUOLE ELEMENTARI23-AFFIDAMENTO DIRETTO10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL10028450962GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL4758.00610.94Z162B0308E00684170160Comune di Albano S.AlessandroFornitura n.4 smart card23-AFFIDAMENTO DIRETTO02583300161STUDIO BARONE ANDREA02583300161STUDIO BARONE ANDREA274.40806.00ZC82AB4A7800684170160cOMUNE DI aLBANO s.a. - Servizi Sociali -IMP. SPESA DI ¿ 1.100= OSPITALITA' PROTETTA IN HOUSING SOCIALE DI F.F.J. con minori mese 12-2019 - AGATHA' Onlus -23-AFFIDAMENTO DIRETTO95184490167AGATHA ONLUS1100.002019-12-092019-12-31816.13Z762AF4A8700684170160Biblioteca e attività connesseIMPEGNO DI SPESA DI EURO 686,86 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SEZIONE PRESCOLARE DELLA BIBLIOTECA23-AFFIDAMENTO DIRETTO02831590167Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. via Don Ubiali n. 6 ¿ 24060, Bagnatica (BG)02831590167Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. via Don Ubiali n. 6 ¿ 24060, Bagnatica (BG)563.00563.00ZC72AF954E00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOLIS TOMENONE - COMUNI DI BAGNATICA, ALBANO SANT'ALESSANDRO, COSTA DI MEZZATE, MONTELLO E BRUSAPORTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A FAVORE DELL'ARCH. CATTANEO RAFFAELLO PER INCARICO MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STUDIO PER IL RICONOS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02206390169RAFFAELLO CATTANEO02206390169RAFFAELLO CATTANEO583.65583.65Z602AE70D100684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,46 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI FERRAMENTA MONTANARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC761.84624.46Z662ACF7F900684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.639,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO PER ESECUZIONE SEGNALETICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO1999.581639.00Z6F2AE614000684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 327,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI F.LLI PEZZOTTA SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL398.94267.53Z66AE7756000684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOGCVPC: ACQUISTO N. 2 RADIO VEICOLARI, ANTENNE E PROGRAMMAZIONE APPARATI. ACCETTAZIONE PREVENTIVO DEL 28/11/2019 N. METOFF_210_219-SU ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 929,30 + IVA 22% = EURO 1.133,75 A FAVORE DI MET23-AFFIDAMENTO DIRETTO04307540874METHODOS ENGINEERING SRL04307540874METHODOS ENGINEERING SRL1133.75929.30Z2F2A7A01A00684170160Comune di Albano S.Alessandro - affari generaliAdeguamento implementazione sistemistica nuovo comando Polizia Loclae23-AFFIDAMENTO DIRETTO02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL02985260161DYNAMIC INFORMATICA SRL1230.002019-12-311229.51810980894400684170160comune di albno s.a. - servizi sociali-impegno di spesa di euro 5.800= con Universiis - sad di ambito - saldo 201926-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -5523.802019-11-252019-12-3112704.12Z502ACE74200684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI COOP.SOC.LA RINGHIERA PER RINNOVO CANONE SITO FTP PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER L'ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS549.00450.00Z062AE74FE00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOACQUISTO MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 6238 DEL 28/11/2019 DITTA HERTZ SRL CON SEDE AD ALBANO SA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.228,32 IVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ2228.321826.49Z5E2AEE4F400684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO TRIBUTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA, LOTTA ALL'EVASIONE E ATTIVITA' DI SPORTELLO23-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL21720.002019-12-012020-11-3021719.98ZE32A62BFF00684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,60 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI HERTZ SRL PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ452.13370.60ZA32ADA25900684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOACQUISTO BRANDINE DA CAMPO E COPERTE PILE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 6120 DEL 25/11/2019 DITTA HERTZ SRL CON SEDE AD ALBANO SA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 836,83 IVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ836.83685.93Z762A97A2D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.208,80 IVA 22% COMPRESA PER ACQUISTO DI UN FORD RANGER PICK UP DOPPIA CABINA 4X4 ATTREZZATO PER I SOLI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z762A97A2D. ORDINE MEPA 5222120.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00188120349BERTAZZONI SRL00188120349BERTAZZONI SRL34208.8028040.00ZC12AC749B00684170160comune di albanosa nt'alessandro - ufficio tecnicoINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 298/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA PA11 DEL 03.07.2019 DI EURO 392,40 CRI-BERGAMO HINTERLAND PER ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA PROVA DI SOCCORSO DENOMINATA SENTIERI SICURI DEL 30/03/2019.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO04187030160CROCE ROSSA SERIATE04187030160CROCE ROSSA SERIATE392.400.00Z732ABAD2300684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.082,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO "L'ISEE 2020. L'USO DELL'INDICATORE DOPO LE ULTIME RILEVANTI NOVITA' NORMATIVE E I CONTROLLI SULLE DSU"23-AFFIDAMENTO DIRETTO01784630814FORMEL01784630814FORMEL1080.002019-11-292019-11-291082.00Z572AC64C800684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA 22% PER L'ACQUISTO DI DICIOTTO CORNICI BIANCHE DECAPATE PER LE INCISIONI DONATE DA UN CITTADINO DI ALBANO S.A.23-AFFIDAMENTO DIRETTO01632620165Falpa Cornici & Dipinti di Gori Guido & Figli s.n.c01632620165Falpa Cornici & Dipinti di Gori Guido & Figli s.n.c300.00300.00ZBB2AC7EC100684170160Affari GeneraliASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - NATALE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide785.00785.00Z132A7BBDA00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI MATTIUSSI ECOLOGIA SPA PER LA FORNITURA DI BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02448130167Eurosintex srl01281780302MATTIUSSI ECOLOGIA01281780302MATTIUSSI ECOLOGIA603.90495.00ZE92ABD0DD00684170160Affari GeneraliIMPEGNO DI SPESA DI EURO 39,00 OLTRE IVA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO14085851005Anfos Servizi Srl02619520816Pedago Srl02619520816Pedago Srl39.0047.58ZE42A74B8B00684170160COMUNE DI ALBANO ASNT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEAPPROVAZIONE CONSUNTIVO FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI SPA DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER INTERVENTO DEL 29.10.2019 RELATIVO ALLA PULIZIA DI CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI1235.251012.34ZD22A5F85A00684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,95 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI STUDIO HELMUT PER FORNITURA E CONSEGNA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE IN ROTOLO08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02441440217STUDIO HELMUT02441440217STUDIO HELMUT363.50297.95Z662AAB19300684170160AFFARI GENERALIVERSAMENTO QUOTA FISSA ANNO 2019 PER L'ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO80008750178Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia80008750178Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia500.00500.00ZF22A6836100684170160COMUNE DI ALBANO SANTPALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEMANUT. STRAORD. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - OPERE DA ELETTRICISTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIERO RADICI & C. SAS CON SEDE A PRADALUNGA (BG) IN VIA SE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS02212590166E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI PIATRO RADICI & C. SAS3000.002430.82ZEF2A9B91F00684170160SERVIZIO FINANZIARIOINTEGRAZIONE SPESE PER CANONE POS23-AFFIDAMENTO DIRETTO10542790968NEXI SPA10542790968NEXI SPA234.242019-07-012019-12-3191.50Z3C2A8DB6500684170160AFFARI GENERALIADESIONE BANDO VIAGGIO IN LOMBARDIA. Educational Tour23-AFFIDAMENTO DIRETTOGRFRFL70P51F205EGarofalo RaffaellaGRFRFL70P51F205EGarofalo Raffaella1730.001799.20ZA62A91C3E00684170160AFFARI GENERALIVIAGGIO IN LOMBARDIA. Servizio informatico23-AFFIDAMENTO DIRETTOPGLMCN80L01F205LMaply Mobile & Web di Paglia Marco AntonioPGLMCN80L01F205LMaply Mobile & Web di Paglia Marco Antonio4918.036000.00ZEF2A8C60700684170160AFFARI GENERALICOLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE ROVERI - ALBANO S.A. CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO01993250164S.A.B. AUTOSERVIZI s.r.l. avente sede in Bergamo ¿ Piazza Guglielmo Marconi 401993250164S.A.B. AUTOSERVIZI s.r.l. avente sede in Bergamo ¿ Piazza Guglielmo Marconi 41656.762019-09-162020-06-101837.50ZD22A7913500684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MEDAGLIE COMMEMORATIVE CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE - ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTOBRNSFN93R01A564LWar Militaria di Baroncelli Stefano03872170166Raffus AirsoftBRNSFN93R01A564LWar Militaria di Baroncelli Stefano152.10159.83Z052A5893600684170160COMUNE DI ALBANO SANTìALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEAPPROVAZIONE CONSUNTIVO FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI SPA DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER INTERVENTO DEL 22.10.2019 RELATIVO ALLO SPURGO DI N. 1 FOSSA BIOLOGICA E TUBAZIONI ALLOGGI ERP VICOLO CASTELLO 1-3.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI253.00230.00ZC72A5297300684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - OPERE DA IMBIANCHINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA IMPRESA FONTANA E C SRL CON SEDE IN VIA I° MAGGIO A VAILATE (CR).23-AFFIDAMENTO DIRETTO00949590194Impresa Fontana e C Srl00949590194Impresa Fontana e C Srl3000.002459.02Z322A63DFB00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEMANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - OPERE DA FALEGNAME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA QUARENGHI CLAUDIO COM SEDE A BAGNATICA (BG) IN VIA V. ALPINI N. 3.08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO03399330160QUARENGHI CLAUDIO3000.001104.73ZDB2A752EC00684170160AFFARI GENERALILIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 31/12/2018 - 30/04/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO09743130156ASSITECA SPA09743130156ASSITECA SPA399.55399.55ZE22A30F9600684170160Comune di Albano Sant'Alessandro - affari generaliFORNITURA IN NOLEGGIO PER 60 MESI DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02298700010OLIVETTI spa02298700010OLIVETTI spa1780.001451.69Z762A4302600684170160POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVAFORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03147590164PSP EQUIPEMENT03147590164PSP EQUIPEMENT2880.002879.46Z0027390AB00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOAPPROVAZIONE CONSUNTIVO FRANCHINI SERVIZI ECOLOGICI SPA DI ALZANO LOMBARDO (BG) PER INTERVENTO DEL 12.10.2019 RELATIVO ALLA PULIZIA POZZETTI E TUBAZIONI ALLOGGI ERP VIACOLO CASTELLO 1/3.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI00865450167FRANCHINI SPA SERVIZI ECOLOGICI298.80530.00Z5E29F3DC700684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEMANUT. STRAORD. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - OPERE EDILI. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL ID N. 116065311 ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL CON SEDE A TELGATE (BG9 IN VIA G. VERDI) N. 48 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 IV23-AFFIDAMENTO DIRETTO02912940166SMV COSTRUZIONI SRL02912940166SMV COSTRUZIONI SRL7500.007377.05Z6A29F3D1700684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOMANUTEN. STRAORD. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - OPERE DA IDRAULICO. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL ID N. 116053706 AL GRUPPO NOVAGAS SRL CON SEDE AD ALBANO SANT'ALESSANDRO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.945,12 IVA 22% COMPRESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03706810169GRUPO NOVAGAS SRL03706810169GRUPO NOVAGAS SRL8945.1212249.63ZC929DF4BF00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOAGG. PROCEDURA SINTEL ID. 115652257 PER RICOSTRUZIONE NATURALE CORRIDOI ECOLOGICI REALIZZATI CON SISTEMI VERDI - FONDO AREE VERDI R.L. L.R. 12/2005 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.291,50 IVA 10% COMPRESA CON AZIENDA AGRICOLA GREENPLA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03343970160AZIENDA AGRICOLA GREEN PLANET03343970160AZIENDA AGRICOLA GREEN PLANET17291.502019-10-0915719.5580483257E400684170160COMUNE DI ALBNAO S.A. - SERVIZI SOCIALI -IMPEDGNO DI SPESA PER ADM DAL 01.08.2019 AL 31.12.201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -01818390302UNIVERSIIS Soc. cooperativa sociale -Udine -3761.002019-10-072019-12-311801.858140132ECE00684170160Comune di albano s.a. - servizi sociali -ATTRIBUZIONE DI CIG DERIVATO 8140132ECE A DET. 416-2019 - AGGIUDICAZIONE GARA DISABILITA' 2019.2022- COOP. NAMASTE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02906930165COOPERTIVA SOCIALE NAMASTE' - CENATE SOTTO - BG 02906930165COOPERTIVA SOCIALE NAMASTE' - CENATE SOTTO - BG 1142206.502019-09-022022-08-31133257.42ZEB29E9FB000684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI EURO 6.840,00 I.V.A. 10% ESCLUSA A FAVORE DI COOP.SOCIALE LA RINGHIERA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA01622600160COOP. SOCIALE LA RIGHIERA7524.006840.00Z9029ECEBC00684170160AFFARI GENERALIACQUISTO BANDIERE PER NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E PER LA SEDE MUNICIPALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00948540166SOLIVARI SRL00948540166SOLIVARI SRL176.30176.30ZD529ED78700684170160AFFARI GENERALIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON ADS - GRUPPO FINMATICA DI BOLOGNA PER CORSI DI FORMAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS00890370372ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS1800.001800.00Z3C29E399D00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL COMUNE DI ALBANO S.A. TENUTO DA IDM 2019/202023-AFFIDAMENTO DIRETTO03373300163IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE03373300163IDM ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE800.00800.00ZB729B457D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE DENOMINATO "CAMMINANDO PER IL CENTRO" EDIZIONE 2019 - OPERE DA ELETTRICISTA. AGG. PROCEDURA SINTEL ID. 115035434 ED INCARICO DITTA EDP ELETTROIMPIANTI CON SEDE A PRADALUNGA (BG) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 323-AFFIDAMENTO DIRETTO02212590166EDP ELETTROIMPIANTI02212590166EDP ELETTROIMPIANTI4306.602019-09-173530.00Z7329B5D5200684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LORECAM SRL DI ARLUNO PER VALIDAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE EX DIPENDENTE COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL61.002019-09-162019-09-3050.00Z8C299D5FD00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 494,83 I.V.A.22% E CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% INCLUSO A FAVORE DEL DOTT. ING. GIUSEPPE SAVOLDI PER COLLAUDO ANNUALE E N.21 CERTIFICATI DI CORRETTA POSA PER IL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIOSVLGPP74D21I628FSAVOLDI DOTT. ING. GIUSEPPESVLGPP74D21I628FSAVOLDI DOTT. ING. GIUSEPPE494.83405.60Z9029914EF00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEACQUISTO VESTIARIO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 177 PERVENUTO IN DATA 27.08.2019 AL PROT. 12530 DITTA LU.BI.SERVICE SRL CON SEDE A TORRE BOLDONE (BG) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,77 IVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL339.77278.50Z4B29883DB00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOAPPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO DI CONTROLLO E RIPARAZIONE PESA A PONTE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI BOTTARO LAB SAS08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02574180168Bottaro sistemi di pesatura industriale S.a.s.02574180168Bottaro sistemi di pesatura industriale S.a.s.1464.001200.00ZD229883F700684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI AG SISTEMI DI ALESSANDRO GUALANDRIS PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GENERATORE COMBINATORE TELEFONICO GSM PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO04053430163A.G. SISTEMI DI ALESSANDRO GUALANDRIS04053430163A.G. SISTEMI DI ALESSANDRO GUALANDRIS195.20160.00ZB8297BCC900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL1207.80990.00Z172946E6300684170160AFFARI GENERALIGESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. CRISALIDE CIG : Z172946E6323-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide8621.505149.257923256DAE00684170160affari generaliSERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20 CON POSSIBILE PROROGA ANNI UNO04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE018863107603A SERVIZI GLOBALI SRL02123900165MAVER VIAGGI SNC DI MAVER DIEGO E FABIO02931580738D&d travel srl02123900165MAVER VIAGGI SNC DI MAVER DIEGO E FABIO62000.002019-09-122021-06-0948732.52Z812931E3900684170160Comune di Albano s.a. - servizi sociali -Impegno di spesa di euro 1.391,88 con UNIVERSIIS cooperativa sociale per ADM a favore di minore D.N. da luglio a dicembre 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO1391.882019-12-311544.80ZA0294062000684170160Comune di Albano S.A - servizi Sociali -integrazione impegno di spesa di euro 483 con coop. soc. IL PUGNO APERTO per T.I. - periodo 01.07.2019 al 31.12.2019 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO483.002019-07-182019-12-31460.00Z4E292CCD300684170160AFFARI GENERALILIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE 31/12/2018 - 30/04/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO09743130156ASSITECA SPA09743130156ASSITECA SPA116.000.00Z9928FDA7800684170160SETTORE AFFARI GENERALIPULIZIA STRAORDINARIA APPARTAMENTO SOPRA STAZIONE FERROVIARIA17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/9101137410195L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE01137410195L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE550.001038.58Z482913C2800684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,49 IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI FARCO SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE01316650179FARCO s.r.l. - con sede legale in VIA ARTIGIANATO 9 ¿ TORBOLE54.5054.50Z01287486400684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 8700,00 I.V.A.10% ESCLUSA A FAVORE DI GRUPPO NOVAGAS SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2019-202006-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.03706810169GRUPPO NOVAGAS S.R.L.9570.0013050.00Z7B2888A8300684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 344,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI MATTIUSSI ECOLOGIA SPA PER LA FORNITURA DI BIDONI PER L'UMIDO DI DIVERSE CAPACITA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01281780302Mattiussi Ecologia02448130167Eurosintex srl01281780302Mattiussi Ecologia419.68344.00ZD6289F74300684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNAOEACQUISTO VESTIARIO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 98 PERVENUTO IL 20.05.2019 AL PROT. 7273 DITTA LU.BI.SERVICE SRL CON SEDE A TORRE BOLDONE (BG) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.588,48 IVA 22% COMPRESA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03309550162LU.BI. SERVICE SRL03309550162LU.BI. SERVICE SRL1588.481302.02ZB0287E07800684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER N.2 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO IL CENTRO ANZIANI -23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc292.80240.00Z6D2879A7200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSADRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEACQUISTO VESTIARIO PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ACCETTAZIONE PREVENTIVO 2572 DEL 14.05.2019 DITTA HERTZ CON SEDE AD ALBANO SA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 494,15 IVA 22% COMPRESA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ494.15405.04ZCA284995500684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO I SPESA DI EURO 495,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL01095090229EDILPAVIMENTAZIONI SRL603.90495.00Z6B285547D00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOSINISTRO DEL 28.03.2019 SVERSAMENTO GASOLIO IN PIAZZA DELL'ALPINO - APPROVAZIONE CONSUNTIVO DITTA BERGAMELLI SRL ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 I.V.A.22% ESCLUSA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00487540163Bergamelli srl00487540163Bergamelli srl1830.001500.00Z78283F02900684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI FERRAMENTA MONTANARI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC1220.001000.00ZAD283638800684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.636,80 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI SEDO SAS PER LA FORNITURA DI N.2 DISPENCER DOGTOILET E SACCHETTI PER LE DEIEZIONI CANINE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 02555890215SEDO S.A.S. di Juergen Seeber & Co. 1996.901636.80Z7C281EB8D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOCVPC DI ALBANO SA. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI 320,00 EURO IVA COMPRESA A FAVORE DI ITA SERVIZI S.R.L. CON SEDE A VILLANUOVA SUL CLISI (BS) PER PARTECIPAZIONE DI NR. 4 VOLONTARI AL CORSO SPECIALISTICO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DI PROTE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03204680981ITA SERVIZI RL03204680981ITA SERVIZI RL320.00196.72779834343900684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 1 ALL RISK01-PROCEDURA APERTA08040071006PIAZZA GIUSEPPE SACE BT SPA 00885351007COZZOLI FRANCESCO E C SAS PROCURATORE SPECIALE GENERALI ITALIA SPA00320160237SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE10540250965AVIVA ITALIA SPA03740811207MIORETTO ASSICURAZIONI SRL10540250965AVIVA ITALIA SPA55000.0033000.00779834885800684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 2 RCT/O 01-PROCEDURA APERTA02566690166MORETTO ASSICURAZIONI SRL00885091009ENRICO GIUDICE SRLU97819940150AIG EUROPE SA08589510158ASSICURATRICE MILANESE SPA02525520223ITAS MUTUA02566690166MORETTO ASSICURAZIONI SRL45000.0034200.007798354D4A00684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 3 RC PATRIMONIALE01-PROCEDURA APERTA97819940150AIG EUROPE SA97819940150AIG EUROPE SA14791.678860.41779836024100684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 4 TUTELA LEGALE01-PROCEDURA APERTA02525520223ITAS MUTUA08589510158ASSICURATRICE MILANESE SPA97819940150AIG EUROPE SA02566690166MORETTO ASSICURAZIONI SRL02525520223ITAS MUTUA14166.678500.00779836673300684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 5 INFORTUNI01-PROCEDURA APERTA02566690166MORETTO ASSICURAZIONI SRL00885741009GROUPAMA ASSICURAZIONI PA10540250965AVIVA ITALIA SPA02525520223ITAS MUTUA00885351007COZZOLI FRANCESCO E C SAS PROCURATORE SPECIALE GENERALI ITALIA SPA00885741009GROUPAMA ASSICURAZIONI PA16900.000.0077983699AC00684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 6 ARDN DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI MISSIONI01-PROCEDURA APERTA97819940150AIG EUROPE SA40003159840BALCIA INSURANCE SE02525520223ITAS MUTUA02525520223ITAS MUTUA4583.332750.007798371B5200684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 7 CIBER RISK01-PROCEDURA APERTA11458.336875.007798376F7100684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 8 RESPONSABILITA' AMBIENTALE01-PROCEDURA APERTA03295070159AEC UNDERWRITING HDI GLOBAL SE00885351007COZZOLI FRANCESCO E C SAS PROCURATORE SPECIALE GENERALI ITALIA SPA00885741009GROUPAMA ASSICURAZIONI PA02566690166MORETTO ASSICURAZIONI SRL03295070159AEC UNDERWRITING HDI GLOBAL SE10208.336125.00Z65280CAFA00684170160comune di albano s.a.- ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 734,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI AUTORIPARAZIONI MERISIO SNC PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO ES619PX23-AFFIDAMENTO DIRETTO00743350167AUTORIPARAZIONI MERISIO SNC00743350167AUTORIPARAZIONI MERISIO SNC895.48734.00ZD728114D800684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE PRESSO LA CASA FAMIGLIA SITA IN VIA ROMA, 2 - PROCEDURA SINTEL ID. 10980590808-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc244.00200.00ZC547C132700684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOSINISTRO 09/902751972 DEL 18.02.2019. ABBATTIMENTO MURETTO VIA GALVANI. ACCETTAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA (SUB IMPEGNO) DI EURO 1.153,78 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI SMV COSTRUZIONI (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02912940166SMV COSTRUZIONI SRL02912940166SMV COSTRUZIONI SRL1153.78945.04Z2B280CA0D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOCCETTAZIONE PREVENTIVO N. 2098 DEL 15/04/2019 DITTA HERTZ CON SEDE AD ALBANO SA PER ACQUISTO PANTALONI ANTITAGLIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (VOLONTARI ISCRITTI CORSO CCV.BG DEL 04/05/2019 PER UTILIZZO MOTOSEGHE E DECE23-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ157.04128.72Z12281331600684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 22,50 IVA ESCLUSA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO SERIE ETICHETTE ADESIVE CON NOMINATIVI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA00089070403E.GASPARI 06188330150MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO ROMAGNA22.500.00Z9D27F9C6600684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 E.P.P.I. 5% ED I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI STUDIO TECNICO P.I.VALSECCHI PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01487750166Valsecchi P.I. Roberto01487750166Valsecchi P.I. Roberto1024.801440.00Z4427EF44800684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 27.04.2019 DENOMINATA "VALLE FLOOD". PRESA D'ATTO DOCUMENTO DI IMPIANTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO VOLONTARI E ASSISTENZA SANITARIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04187030160CROCE ROSSA SERIATE04172750160RISTORANTE PIZZERIA BEL AMI'04187030160CROCE ROSSA SERIATE690.00668.18ZF727B784200684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO 2019 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 350,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO05755830964Legambiente Onlus05755830964Legambiente Onlus350.00350.00ZA827A5B3800684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 4731,00 A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO A TITOLO DI SALDO ANNO 2018 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO00648010163CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO4731.004731.00ZCD27AA4EC00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEOPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER AREE VERDI ATTREZZATE. PROCEDURA SINTEL ID. 108821765. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.738,45 IVA 10% COMPRESA CON DITTA PACCHIARINI SNC CON SEDE AD ONORE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO02185410160PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO13738.4512489.50Z9C27618A500684170160Comune di Albano Sant'Alessandro - Affari GeneraliNoleggio per 60 mesi di apparecchiatura multifunzione per Polizia Locale26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02298700010OLIVETTI spa02298700010OLIVETTI spa3214.002960.45ZA92788ABF00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. -UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI BERGAMELLI SRL PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA FERRARIS23-AFFIDAMENTO DIRETTO00487540163Bergamelli srl00487540163Bergamelli srl3416.002800.00ZF3278E06200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUNALEGRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - PROVA DI SOCCORSO N. 1/2019 DENOMINATA "SENTIERI SICURI" DEL 30.03.2019. PRESA D'ATTO SCHEDA PROVA DI SOCCORSO ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA E RISTORO VO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04187030160CROCE ROSSA SERIATE04187030160CROCE ROSSA SERIATE392.40665.57Z87278AAC300684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.324,14 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO SRL PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA, VIA ROMA, VIA DON BOSCO E VIA VENETO23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO1615.451324.14ZA627AE10100684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOAFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO10722930012CKC GROUP04028430165B.M. SERVICE SRL07783411213INTEGRAA SAS10722930012CKC GROUP2354.662019-04-012019-05-151691.02ZF827A3FC200684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOGRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- PROVA DI SOCCORSO N. 1/2019 DENOMINATA "SENTIERI SICURI". ACQUISTO MATERIALE PER EFFETTUAZIONE PROVA DI SOCCORSO. ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N. 1575 DEL 19.03.2023-AFFIDAMENTO DIRETTO01980820169HERTZ01980820169HERTZ144.36118.33ZBB2771A0A00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000 PER GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ERP IN LOCAZIONE ANNO 2019 - INTEC SOLUTIONS23-AFFIDAMENTO DIRETTO08745390966INTEC SOLUTIONS SRL08745390966INTEC SOLUTIONS SRL2459.002019-03-182019-12-312459.02ZE12763BE900684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOAPPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO DI CONTROLLO PESA A PONTE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118,00 I.V.A. 22% ESCLUSA A FAVORE DI BOTTARO SAS23-AFFIDAMENTO DIRETTO02574180168Bottaro sistemi di pesatura industriale S.a.s.02574180168Bottaro sistemi di pesatura industriale S.a.s.143.96118.00ZCC278312700684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NEXI SPA PER PAGAMENTO COMMISSIONI UTILIZZO BANCOMAT E CARTE DI CREDITO CON POS23-AFFIDAMENTO DIRETTO10542790968NEXI SPA10542790968NEXI SPA100.002019-01-012019-12-310.00Z4227493A700684170160comune di albano s.a. - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI FALPA SNC PER FORNITURA DI UNA CORNICE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO01632620165FALPA SNC01632620165FALPA SNC122.00100.00ZA82733B8C00684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 290,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI IPEST SRL PER INTEGRAZIONE LAVORI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO03782530160IPEST Snc03782530160IPEST Snc353.80290.00ZF8275958C00684170160AFFARI GENERALIPULIZIA APPARTAMENTI GETITI SERVIZI SOCIALI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01137410195L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE01137410195L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE440.00640.00Z5A272F28F00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOPROCEDURA SINTEL ID. N. 107596776. OPERE DA FABBRO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER SMONTAGGIO E RIPRISTINO N. 2 INFERRIATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.205,36 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DI CARPENTERIA AL.MA. S.R.L. CON SEDE A COSTA DI MEZZATE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.1205.36988.00Z49271476500684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP SOCIALE CRISALIDE ONLUS PER REALIZZAZIONE FESTA GIOVANI 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide2050.002019-02-142019-12-311952.38Z70271491500684170160comune di albano s.a. - servizi sociali-impegno di spesa di euro 400 con caaf per gestione bonus n.f. maternità enel gas idrico anno 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 80020770162CAAF CGIL LOMBARDIA 400.002019-02-142019-12-31273.00Z5426B9C5300684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOSPESE POSTALI ANNO 2019 -23-AFFIDAMENTO DIRETTO01114601006POSTE ITALIANE SPA01114601006POSTE ITALIANE SPA12000.002019-01-012019-12-3110587.14Z872715DFD00684170160servizio finanziario e tributariofornitura timbri personalizzati23-AFFIDAMENTO DIRETTO02920760168TIMBRI BERGAMO POLONI SAS02920760168TIMBRI BERGAMO POLONI SAS413.002019-02-132019-02-28338.52ZA12715E2200684170160servizio finanziario e tributarioFORNITURA CANCELLERIA GENERICA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI02044501001ERREBIAN01705680179INGROS CARTA GIUSTACCHINI4471.222019-02-132019-02-283623.25ZD02715E0E00684170160servizio finanziario e tributarioFORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00089070403E. GASPARI SRL00089070403E. GASPARI SRL1306.622019-02-132019-02-281912.03ZF62715F7900684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOSISTEMAZIONE DI N. 3 POSIZIONI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE IN PASSWWB23-AFFIDAMENTO DIRETTO06507000963LORECAM SRL06507000963LORECAM SRL183.002019-02-082019-06-30150.00Z6F26C05A600684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 A FAVORE DI INNOKER SRL A TITOLO DI FRANCHIGIA PER IL DANNO CAUSATO ALL'AUTO NISSAN LEAF IN DOTAZIONE AL COMUNE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03875270161INNOKER SRL03875270161INNOKER SRL500.000.00Z8E26D237A00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOAGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. INCARICO ECOMETRICS SRL CON SEDE A BRESCIA (BS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA 22% COMPRESA23-AFFIDAMENTO DIRETTO03030830982ECOMETRICS SRL03030830982ECOMETRICS SRL3660.002700.00ZC026FE72000684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOARIANTE N. 2 AL PGT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 A FAVORE DI EDITRICE S.I.F.I.C. SRL CON SEDE LEGALE AD ANCONA PER FUTURA PUBBLICAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00205740426EDITRICE S.I.F.I.C. SRL00205740426EDITRICE S.I.F.I.C. SRL366.00300.00Z5926E2F9100684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 40,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI 2R PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI LOGHI COMUNALI IN DIVERSE MISURE23-AFFIDAMENTO DIRETTO022417501612R PUBBLICITA'022417501612R PUBBLICITA'48.8040.00Z5314DF4C600684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINA TELEFONICA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2019 ED IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 202023-AFFIDAMENTO DIRETTO02698130164LART NET.WORK srl02698130164LART NET.WORK srl3387.492019-01-012020-06-3010791.60Z7C26CF66D00684170160Comune di Albano Sant'Alessandro - Affari GeneraliServizio di connettività e di collegamento tra sedi distaccate23-AFFIDAMENTO DIRETTO02831630161PLANETEL srl02831630161PLANETEL srl16560.002019-02-0414038.36ZE626D684C00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICO COMUALEINCARICO DITTA P.I.ECO SRL CON SEDE A TERNO D'ISOLA (BG) PER SERVIZIO PRELIEVO E ANALISI LEGIONELLA C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON CANINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 567,30 IVA 22%. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO11701330158P.I.E.CO srl11701330158P.I.E.CO srl567.30465.00Z2826D642600684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNIOROCEDURA SINTEL ID N. 106780401. OPERE DA FABBRO PER FORNITURA E POSA DI CANCELLINO INTERNO C/O CENTRO POLIVALENTE DI VIA ALDO MORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 592,92 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA CARPENTERIA AL.MA. SRL CON SEDE A COSTA DI MEZZATE (23-AFFIDAMENTO DIRETTO04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.592.92486.00Z4226C064400684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.077,44 E EURO 4.825,22 A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA REGOLARIZZAZIONE SCARICHI DERIVANTI DALLA PUBBLICA FOGNATURA NEL TORRENTE ZERRA23-AFFIDAMENTO DIRETTO80050050154REGIONE LOMBARDIA80050050154REGIONE LOMBARDIA5902.665902.66ZF82696A9900684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,65 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI BERGAMO TECNIGRAFI PER LA FORNITURA DI COPIE A COLORI PER L'UFFICIO TECNICO E DI TARGA IN OTTONE PER LA POLIZIA LOCALE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO03440550162Bergamo Tecnigrafi Srl03440550162Bergamo Tecnigrafi Srl999.97814.67Z9A26AAB5E00684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI S.D.B. SEGNALETICA DEL BORGO PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO03205240165S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO1830.001500.00Z6526A2D4F00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDO - UFFICIO TECNICOSINISTRO STRADALE DEL 22/12/2018 IN VIA TONALE N. 6. PROCEDURA SINTEL ID N. 106244841 PER OPERE DA FABBRO PER RIPRISTINO BARRIERA DANNEGGIATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 692,96 A FAVORE DI CARPENTERIA AL.MA. S.R.L. CON SEDE A COSTA DI MEZZATE (BG).23-AFFIDAMENTO DIRETTO04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.692.96568.00Z7426A2D6E00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOPROCEDURA SINTEL ID N. 106245116. OPERE DA FABBRO FORNITURA E POSA DI NUOVO CANCELLO CARRALE A DUE BATTENTI IN VIA CONTI ALBANI DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.269,60 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA CARPENTERIA AL.MA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.04124590167CARPENTERIA AL.MA.S.R.L.3269.602680.00Z06248696200684170160ALBANO SANT'ALESSANDRO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FESTA GIOVANI ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO01336610587Agenzia Mandataria SIAE di Trescore Balneario01336610587Agenzia Mandataria SIAE di Trescore Balneario263.30215.82ZB32372AE100684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO IMPEGNO DI SPESA DI 3.000 ¿ = A FAVORE DEL'AZIENDA A.L.E.R. DI BG PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI ERP ANNO 2018 ED ANAGRAFE DELL'UTENZA ANNO 2018.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00225430164Azienda A.L.E.R.00225430164Azienda A.L.E.R.3000.001774.28Z0422BCD8900684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA ¿. 3100 A FAVORE ASSOCIAZIONE MOSAICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO95116050162ASSOCIAZIONE MOSAICO3100.002018-04-182019-12-310.00Z7922DD48D00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA ¿ 3926,28 A TITOLO DI ACCONTO A FAVORE STUDIO LEGALE AVV. ROBALDO FERRARIS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO06041640969STUDIO LEGALE ROBALDO FERRARIS 06041640969STUDIO LEGALE ROBALDO FERRARIS 3926.283360.00ZDB200C35100684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA ¿. 1608.93 DOTE COMUNE23-AFFIDAMENTO DIRETTO12790690155ANCI LOMBARDIA 12790690155ANCI LOMBARDIA 1608.934800.00Z8D22BB8CD00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDROIMPEGNO DI SPESA DI ¿ 13.800 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A. STEFANO CASATI PER MINORE T.S. AFFIANCATA A D.L.I. ACCONTO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO12262580157COOPERATIVA SOCIALE A.STEFANO CASATI12262580157COOPERATIVA SOCIALE A.STEFANO CASATI13800.0012221.67720451490600684170160comune di albano s.a.-ufficio tecnicoPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA CIG: 720451490603-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE00896690161BELLINI FIORO10786530153MULTIMANUTENZIONE SRL03447300165COLMAN LUCA02212590166EDP ELETTROIMPIANTI02487951200co.ar.co consorzio artigiani00227550167ELETTRO-IMPIANTI ITAIA SRL02069480164EFFECI TECNOIMPIANTI SR02854880164CONTIMPIANTI02063810168BIELLA SIRO06285370968portosole srl02212590166EDP ELETTROIMPIANTI80914.0078458.97738257125100684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA SU RETICOLI MINORI NEL TRATTO A MONTE DI VIA MARCONI: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)00487540163Bergamelli srl00382810166L¿OROBICA SRLDSSRCR57T18E897XDOSSI GEOM CLAUDIO01948410160Vitali SpaSLVGDU52L26I006WSALVINI GUIDO00487540163Bergamelli srl130968.41131670.3476455592E200684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI "IDENTITY PLACE" REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA. CIG: 76455592E1 CUP: G78C1800008000406-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)01061250161Piramide Srl01798650402ZAMBELLI SRL02665010167MDR SRL03072990165EDILMARKETS.R.L.SLMSFT71H07Z148JSELMANI SAFET04001210162EDILSCAVI SERIOLI S.R.L.00303070171C.E.S.I.DI BAIGUINI GIANPIETRO SNC & C02607980162F.LLI GRIGIS SNC09723510963IMPRESA DIONISIO SRL06522940151GIAVAZZI SRL01393460165IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO07648370158OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL01398800167BONETTI SANTO SNC01061250161Piramide Srl375620.360.00ZF5239210500684170160COMUNE DI ALBANO S.A. SERVIZI SOCIALIIMPEGNO DI SPESA DI 5310,00 A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE A.STEFANO CASATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO12262580157COOPERATIVA SOCIALE A.STEFANO CASATI12262580157COOPERATIVA SOCIALE A.STEFANO CASATI5310.000.00ZE2238E7EF00684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO SERVIZI SOCIALI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CRISALIDE ONLUS PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLE CULTURE E FESTA GIOVANI ANNO 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide800.00613.59Z5F238E8E700684170160COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CRISALIDE ONLUS PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLE CULTURE E FESTA GIOVANI ANNO 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE02650240167COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE800.00761.90Z5F232FC1E00684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DEL NOTAIO MARCO LOMBARDO PER LA STESURA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DEL MAPPALE NR. 5806 IN TERRITORIO COMUNALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03893290167NOTAIO MARCO LOMBARDO03893290167NOTAIO MARCO LOMBARDO2000.002200.37Z2223A7E1000684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.782,14 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA DI.MO.RE S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03472670987DI.MO.RE Srl03472670987DI.MO.RE Srl23782.1424733.42Z332434DCD00684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 CONTRIBUTO INARCASSA 4% E I.V.A. 22% ESCLUSI A FAVORE DEL DOTT. ING. FABIO LORENZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DI INGEGNERIA STRUTTURALE AI SENSI DELLA L.R. 33/201523-AFFIDAMENTO DIRETTO03833120169ING FABO LORENZI03833120169ING FABO LORENZI3140.005914.00Z2624EDD4600684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPEDA DI EURO 2.610,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA LA RINGHIERA PER LA FORNITURA E LA POSA DI UNA NUOVA SBARRA DI ACCESSO PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI VIA DONA CANINI23-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS01688600160LA RINGHIERA COOPERATIVA SOCIALE SAS2610.002610.00Z9224EE2DA00684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.000,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLE DITTA BERGAMELLI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TONALE - RIFACIMENTO PARZIALE DELL'ASFALTO23-AFFIDAMENTO DIRETTO00487540163Bergamelli srl00487540163Bergamelli srl28000.0028000.00Z85253ED9100684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.447,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA ORPEN SRL PER L'INSONORIZZAZIONE DELLE MACCHINE POSTE SULLA COPERTURA DEL MUNICIPIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO02745880167Orpen Srl02745880167Orpen Srl17447.0017447.00Z52257514300684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO DE8 ARCHITETTI PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E STESURA CRE NELL'AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI "IDENTITY PLACE REALIZZAZI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00988610192Studio De8 ARCHITETTI00988610192Studio De8 ARCHITETTI21315.8421632.00ZE225751D600684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA ESCLUSI A FAVORE DELLO STUDIO ESPRIT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONDE DEI LAVORI DENOMINATI "IDENTITY PLACE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03635760162Studio Esprit Architettuta Architetti Associati03635760162Studio Esprit Architettuta Architetti Associati3500.006240.00Z1025D08F600684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IVA 22% E CONTRIBUTO INARCASSA 4% ESCLUSI A FAVORE DI STUDIO28ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DA SABBIA A ERBA ARTIFICIALE23-AFFIDAMENTO DIRETTO03630860165Studio28Architettura03630860165Studio28Architettura31720.0026000.00ZF525D6FDD00684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA 22% E CONTRIBUTO EPAP 2% ESCLUSI A FAVORE DEL DOTT. PAOLO GRIMALDI PER LA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DELL'AREA SU CUI INSITE LA SCUOLA MEDIA DI VIA DANTE ALIGHIERI23-AFFIDAMENTO DIRETTO02866100163dott. Geologo Paolo Grimaldi02866100163dott. Geologo Paolo Grimaldi2239.921836.00ZDC262AA5400684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.200,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA ITAL-WAY PER LA FORNITURA DI ARREDO URBANO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IDENTITY PLACE" REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO23-AFFIDAMENTO DIRETTO04850230261Ital ¿ way srl04850230261Ital ¿ way srl12444.0010200.00ZA5262AB3100684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.063,67 IVA ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA TEL MOTOR PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI PER LE PANCHINE DELLA NUOVA PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO00228060166TEL MOTOR SPA00228060166TEL MOTOR SPA1297.681063.67Z6E262B0F500684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.862,20 IVA 20% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA FI.MA PER LA FORNITURA DI SEDUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IDENTITY PLACE" REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E NUOVO PARCO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO00672870359FI-MA srl00672870359FI-MA srl14471.8811862.20Z18264388400684170160comune di albano - ufficio tecnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.292,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl03425820168G.M.B. Servizi Cimiteriali Srl24756.2421285.22ZBB264317700684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.638,80 A FAVORE DELLA DITTA LA RINGHIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER L'ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO01688600160La Ringhiera Società Cooperativa Sociale01688600160La Ringhiera Società Cooperativa Sociale20638.8019570.51Z1A2664A8200684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.669,75 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA PIRAMIDE SRL PER LA REALIZZAZIONE DI PANCHE CUSTOM MADE DA POSIZIONARE NELLA NUOVA PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO01061250161Piramide Srl01061250161Piramide Srl25668.8021040.00Z8F2643B2D00684170160COMUNE DI ALBANO S ALESSANDRO - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.100,00 IVA 22% ESCLUSA A FAVORE DELLA DITTA GREEN PLANET S.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA GIARDINIERE PER L'ANNO 2019.23-AFFIDAMENTO DIRETTO03343970160Green Planet S.S.03343970160Green Planet S.S.29100.0029100.00ZE2231898300684170160COMUNE DI ALBANO - UFFICIO TECNICOMPEGNO DI SPESA DI 1.152,00 CONTRIBUTO INARCASSA, IVA E DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRESI A FAVORE DEL GEOM. DIEGO SERI PER IL FRAZIONAMENTO DEL MAPPALE 2777 23-AFFIDAMENTO DIRETTOSREDGI81S29A246NSERI DIEGOSREDGI81S29A246NSERI DIEGO937.00968.97Z6C26C99DF00684170160SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIOASSISTENZA FISCALE ANNO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO02856540162FORNONI MARCO02856540162FORNONI MARCO2858.612019-01-212019-12-312343.12Z3E248A0AD00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMMINANDO PER IL CENTRO - EDIZIONE 201823-AFFIDAMENTO DIRETTO022417501612R PUBBLICITA'022417501612R PUBBLICITA'60.002018-09-152018-09-15361.00Z86247813200684170160AFFARI GENERALIGESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. CRISALIDE23-AFFIDAMENTO DIRETTO02650240167Coop Soc Crisalide02650240167Coop Soc Crisalide7749.407672.69ZF126A5CD900684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI F.LLI PEZZOTTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI23-AFFIDAMENTO DIRETTO00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL00209870161F.LLI PEZZOTTA SRL2440.001999.24Z0926AB74500684170160comune di albano s.a. - ufficio tecmnicoIMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI FERRAMENTA MONTANARI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE23-AFFIDAMENTO DIRETTO00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC00829190164FERRAMENTA MONTANARI SNC1220.001000.00Z46269786400684170160COMUNE DI ALBANO S.A. - UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 I.V.A. E ACCISE INCLUSE A FAVORE DI ENI SPA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00905811006ENI S.p.A.00905811006ENI S.p.A.9000.008858.89Z0C1C7573E00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 59,84 IVA ESCLUSA PER LA FORNITURA POSTAZIONE INFORMATIVA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE A FAVORE DI AESYS S.P.A. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO02052370166AESYS S.P.A.02052370166AESYS S.P.A.59.8413250.00Z1526AC54A00684170160AFFARI GENERALIAFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE EX ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) PUNTO 2 DEL D.LGS. 50 2016 AVV. RICCARDO DI VIZIO PER RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE AVVERSO LA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA N. 15 DEL 26/10/2018 DELL'UNIONE DEI COLLI23-AFFIDAMENTO DIRETTODVZRCR65P16Z114IRICCARDO ERNESTO DI VIZIODVZRCR65P16Z114IRICCARDO ERNESTO DI VIZIO1725.002394.00Z6E269CABF00684170160AFFARI GENERALIIMPEGNO DI SPESA DI EURO 173,20 PER ESAMI MEDICI - ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA - PERSONALE DIPENDENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO03968420160LMB Laboratorio Microbiologico e Biotecnologie S.r.l.03968420160LMB Laboratorio Microbiologico e Biotecnologie S.r.l.173.20157.20Z522666D3600684170160COMUNE DI ALBANO S.A.-UFFICIO TECNICOIMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.410,00 I.V.A.22% ESCLUSA A FAVORE DI GEOPROVE DI KISIC SNC PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO02833580166GEOPROVE DI KISIC A. & C. SNC02833580166GEOPROVE DI KISIC A. & C. SNC15140.208750.00