COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

La Casa di Vetro







Struttura Proponente Importo Oggetto CIG Pubblicato
AFFARI GENERALI 4,583.33 € AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 6 ARDN DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI MISSIONI 77983699AC 03/05/2019
AFFARI GENERALI 11,458.33 € AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 7 CIBER RISK 7798371B52 03/05/2019
AFFARI GENERALI 10,208.33 € AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVI COMUNALI PERIODO 30.04.2019 - 31.12.2022 LOTTO 8 RESPONSABILITA' AMBIENTALE 7798376F71 03/05/2019
AFFARI GENERALI 400.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 OLTRE ALL'IVA PER DUE CORSI E-LEARNING DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DIRIGENTI Z25283BB65 02/05/2019
AFFARI GENERALI 3,387.49 € IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINA TELEFONICA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2019 ED IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2020 Z5314DF4C6 07/02/2019
AFFARI GENERALI 440.00 € PULIZIA APPARTAMENTI GETITI SERVIZI SOCIALI ZF8275958C 01/03/2019
AFFARI GENERALI 280.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE 21 LUGLIO 2019 PRESSO ORATORIO ALBANO SANT'ALESSANDRO A FAVORE DI FASOLMUSIC Z5C2931927 15/07/2019
AFFARI GENERALI 68.25 € IMPEGNO DI SPESA DITTA SESAAB SERVIZI SRL DI BERGAMO PER NECROLOGIO Z1E29747C8 07/08/2019
AFFARI GENERALI 8,621.50 € GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. CRISALIDE CIG : Z172946E63 Z172946E63 23/08/2019
AFFARI GENERALI 600.00 € IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOGRAF PER REALIZZAZIONE MANIFESTI E DEPLIANT "CAMMINANDO PER IL CENTRO" 2019 ZAB29CC0A3 17/09/2019
AFFARI GENERALI 4,724.40 € GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA MERCOLEDÌ 2 QUADRIMESTRE E VENERDÌ 1 E 2 QUADRIMESTRE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO Z071AD596A 21/09/2016
AFFARI GENERALI   DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-17 2017-18 - INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 67818331A3 04/11/2016
AFFARI GENERALI 1,756.00 € RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA IN SCADENZA ANNO 2017 Z631DAAA9B 12/10/2017
AFFARI GENERALI 9,317.87 € PRESA D'ATTO CANONE ANNUO DOVUTO PER NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PRESSO COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2017 Z4312C9C6C 12/10/2017
AFFARI GENERALI 7,633.00 € LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA ASSICURATIVA RCT IN SCADENZA. ANNO 2017 IMPEGNATO E LIQUIDATO IN DUE RATE SEMESTRALI ZAC1A318AB 16/10/2017
AFFARI GENERALI 120.00 € ACQUISTO PRATICA PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 E MAPPATURA PROCESSI CIG ZA6212 13/12/2017
AFFARI GENERALI 470.00 € AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSICALE ZE91FBD453 07/09/2017
AFFARI GENERALI 211,095.89 € APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CIG: 7269372B89 7269372B89 28/12/2017
AFFARI GENERALI 190.00 € FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONE COMUNALE Z841FBD48E 08/09/2017
AFFARI GENERALI 990.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOVEGLIANZA NOTTURNA PER TRE MESI A TITOLO SPERIMENTALE Z651F65DE5 16/10/2017
AFFARI GENERALI 1,000.00 € COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE ROVERI - ALBANO S.A. CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Z761FB40A7 17/10/2017
AFFARI GENERALI 250.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE Z181FFFAB5 17/10/2017
AFFARI GENERALI 735.00 € regolazione premio della polizza M09061198 Itas ¿ Rct/o relativamente al periodo 20-6-2016/30-6-2017 ZAC1A318AB 17/10/2017
AFFARI GENERALI 56.00 € premio polizza 060115416 ¿ tutela legale relativamente al periodo 31-12-2015/31-12-2016 ZCE1006CF6 17/10/2017
AFFARI GENERALI 2,750.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750.00 PER ABBONAMENTO AL PACCHETTO LEGGI D'ITALIA CON LA DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2017 Z28098E44F 12/10/2017
AFFARI GENERALI 629.50 € IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI COMUNALI Z081FF1EB1 17/10/2017
AFFARI GENERALI 9,959.04 € IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA FORNITURA ANNO 2017 FORNITURA BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, FORNITORE CONTRAENTE QUI GROUP SPA, CIG DERIVATO Z1019CF579 Z1019CF579 30/05/2017
AFFARI GENERALI 500.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER INTEGRAZIONE FONDO ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA ANNO 2017 69261041D5 05/12/2017
AFFARI GENERALI 20,991.20 € AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO: COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. AFFIDAMENTO TRAMITE BROKER ASSICURATIVO, AGGIUDICAZIONE PROCEDURA A ASSITECA SPA ZBC20414DF 27/12/2017
AFFARI GENERALI 4,300.80 € GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. CRISALIDE Z1D1E37F54 13/07/2017
AFFARI GENERALI 13,000.00 € ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018 69261041D5 18/01/2018
AFFARI GENERALI 2,151.96 € IMPEGNO DI SPESA DI 2.489,76 PER FORNITURA CONCLUSIVA DI BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, FORNITORE CONTRAENTE QUI GROUP SPA, CIG DERIVATO Z1019CF579 Z1019CF579 15/03/2018
AFFARI GENERALI 454.55 € INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 325/2017 DEL 19/09/2017. COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE ROVERI - ALBANO S.A. CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO. Z3C2335C93 19/04/2018
AFFARI GENERALI 676.00 € LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE AGENZIA ASSICURATIVA MORETTO ASSICURAZIONI SRL NR. 150630776 ZA4236E32F 04/05/2018
AFFARI GENERALI 768.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 936,96 A FAVORE DI L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RELATIVO ALLA PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI DAL 18 AL 30 GIUGNO 2018 Z5723D3AAD 31/05/2018
AFFARI GENERALI 60.00 € IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMMINANDO PER IL CENTRO - EDIZIONE 2018 Z3E248A0AD 19/01/2019
AFFARI GENERALI 32,935.50 € SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 Z962476236 24/08/2018
AFFARI GENERALI 2,749.92 € IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 2.749,92 PER ABBONAMENTO AL PACCHETTO LEGGI D'ITALIA CON LA DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2018 Z28098E44F 01/02/2018
AFFARI GENERALI 1,000.00 € IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.220,00 A FAVORE DI COOPERATIVA DELLE COMUNITÀ PER ONERI DI SICUREZZA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 6247228F9E 15/02/2018
AFFARI GENERALI 330.00 € ALBANOEVENTI: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PER VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "RAFFAELLO E L'ECO DEL MITO" DEL 10/03/2018 PRESSO LA GAMEC DI BERGAMO Z5F21CC857 02/02/2018
AFFARI GENERALI 1,218.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1218,00 OLTRE ALL'I.V.A. CON DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 ZA9235ACBE 27/04/2018
AFFARI GENERALI 750.00 € IMPEGNO DI SPESA DI 750,00 EURO OLTRE IVA 10 % PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALBANO S.A. Z5623B04AD 22/05/2018
AFFARI GENERALI 1,155.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.409,10 IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI FARCO SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI - ORDINE MEPA 4336058 - CIG Z4D23A3A3C Z4D23A3A3C 30/05/2018
AFFARI GENERALI 270.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE ZAD24650FA 19/07/2018
AFFARI GENERALI 2,750.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750.00 PER ABBONAMENTO AL PACCHETTO LEGGI D'ITALIA CON LA DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2017 Z28098E44F 17/01/2018
AFFARI GENERALI 190.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER REALIZZAZIONE DI NR. 2 LETTURE IN DATA 27-03-2018, NELL¿AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ¿MAPPE BLU¿ - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 ZCA21D8309 01/02/2018
AFFARI GENERALI 9,317.87 € PRESA D'ATTO CANONE ANNUO DOVUTO PER NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE - ANNO 2018 Z4312C9C6C 06/02/2018
AFFARI GENERALI 50.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO A CORSO DI AGGIORNAMENTO Z332330BB6 16/04/2018
AFFARI GENERALI 1,788.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.788,00 PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA IN SCADENZA ANNO 2018 Z2A21E7B1C 02/02/2018
AFFARI GENERALI 85.00 € INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 28 DEL 02/02/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2018 Z8821E0B2E 02/02/2018
 
Ultimo aggiornamento: 28/04/2020
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