COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

La Casa di Vetro







Struttura Proponente Importo Oggetto CIG Pubblicato
AFFARI GENERALI 7,633.00 € LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA ASSICURATIVA RCT IN SCADENZA. ANNO 2017 IMPEGNATO E LIQUIDATO IN DUE RATE SEMESTRALI ZAC1A318AB 16/10/2017
AFFARI GENERALI 120.00 € ACQUISTO PRATICA PIANO ANTICORRUZIONE 2018-2020 E MAPPATURA PROCESSI CIG ZA6212 13/12/2017
AFFARI GENERALI 470.00 € AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSICALE ZE91FBD453 07/09/2017
AFFARI GENERALI 189,958.88 € APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CIG: 7269372B89 7269372B89 28/12/2017
AFFARI GENERALI 190.00 € FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONE COMUNALE Z841FBD48E 08/09/2017
AFFARI GENERALI 990.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOVEGLIANZA NOTTURNA PER TRE MESI A TITOLO SPERIMENTALE Z651F65DE5 16/10/2017
AFFARI GENERALI 1,000.00 € COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE ROVERI - ALBANO S.A. CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Z761FB40A7 17/10/2017
AFFARI GENERALI 250.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE Z181FFFAB5 17/10/2017
AFFARI GENERALI 735.00 € regolazione premio della polizza M09061198 Itas ¿ Rct/o relativamente al periodo 20-6-2016/30-6-2017 ZAC1A318AB 17/10/2017
AFFARI GENERALI 56.00 € premio polizza 060115416 ¿ tutela legale relativamente al periodo 31-12-2015/31-12-2016 ZCE1006CF6 17/10/2017
AFFARI GENERALI 2,750.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750.00 PER ABBONAMENTO AL PACCHETTO LEGGI D'ITALIA CON LA DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2017 Z28098E44F 12/10/2017
AFFARI GENERALI 629.50 € IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI COMUNALI Z081FF1EB1 17/10/2017
AFFARI GENERALI 9,959.04 € IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA FORNITURA ANNO 2017 FORNITURA BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, FORNITORE CONTRAENTE QUI GROUP SPA, CIG DERIVATO Z1019CF579 Z1019CF579 30/05/2017
AFFARI GENERALI 500.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER INTEGRAZIONE FONDO ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA ANNO 2017 69261041D5 05/12/2017
AFFARI GENERALI 20,991.20 € AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO: COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./R.C.O. AFFIDAMENTO TRAMITE BROKER ASSICURATIVO, AGGIUDICAZIONE PROCEDURA A ASSITECA SPA ZBC20414DF 27/12/2017
AFFARI GENERALI 4,300.80 € GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA E ASSISTENZA MENSA EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. CRISALIDE Z1D1E37F54 13/07/2017
AFFARI GENERALI 13,000.00 € ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018 69261041D5 18/01/2018
AFFARI GENERALI 2,151.96 € IMPEGNO DI SPESA DI 2.489,76 PER FORNITURA CONCLUSIVA DI BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, FORNITORE CONTRAENTE QUI GROUP SPA, CIG DERIVATO Z1019CF579 Z1019CF579 15/03/2018
AFFARI GENERALI 454.55 € INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 325/2017 DEL 19/09/2017. COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE ROVERI - ALBANO S.A. CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO. Z3C2335C93 19/04/2018
AFFARI GENERALI 676.00 € LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE AGENZIA ASSICURATIVA MORETTO ASSICURAZIONI SRL NR. 150630776 ZA4236E32F 04/05/2018
AFFARI GENERALI 768.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 936,96 A FAVORE DI L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RELATIVO ALLA PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI DAL 18 AL 30 GIUGNO 2018 Z5723D3AAD 31/05/2018
AFFARI GENERALI 60.00 € IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CAMMINANDO PER IL CENTRO - EDIZIONE 2018 Z3E248A0AD 19/01/2019
AFFARI GENERALI 32,935.50 € SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 Z962476236 24/08/2018
AFFARI GENERALI 2,749.92 € IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 2.749,92 PER ABBONAMENTO AL PACCHETTO LEGGI D'ITALIA CON LA DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2018 Z28098E44F 01/02/2018
AFFARI GENERALI 1,000.00 € IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.220,00 A FAVORE DI COOPERATIVA DELLE COMUNITÀ PER ONERI DI SICUREZZA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 6247228F9E 15/02/2018
AFFARI GENERALI 330.00 € ALBANOEVENTI: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PER VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "RAFFAELLO E L'ECO DEL MITO" DEL 10/03/2018 PRESSO LA GAMEC DI BERGAMO Z5F21CC857 02/02/2018
AFFARI GENERALI 1,218.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1218,00 OLTRE ALL'I.V.A. CON DITTA ADDICALCO DI BUCCINASCO PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 ZA9235ACBE 27/04/2018
AFFARI GENERALI 750.00 € IMPEGNO DI SPESA DI 750,00 EURO OLTRE IVA 10 % PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALBANO S.A. Z5623B04AD 22/05/2018
AFFARI GENERALI 1,155.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.409,10 IVA 22% INCLUSA A FAVORE DI FARCO SRL PER SOSTITUZIONE MATERIALE IN SCADENZA DEFIBRILLATORI - ORDINE MEPA 4336058 - CIG Z4D23A3A3C Z4D23A3A3C 30/05/2018
AFFARI GENERALI 270.00 € IMPEGNO DI SPESA PER SERATA MUSICALE ZAD24650FA 19/07/2018
AFFARI GENERALI 2,750.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.750.00 PER ABBONAMENTO AL PACCHETTO LEGGI D'ITALIA CON LA DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER ANNO 2017 Z28098E44F 17/01/2018
AFFARI GENERALI 190.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER REALIZZAZIONE DI NR. 2 LETTURE IN DATA 27-03-2018, NELL¿AMBITO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ¿MAPPE BLU¿ - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 ZCA21D8309 01/02/2018
AFFARI GENERALI 9,317.87 € PRESA D'ATTO CANONE ANNUO DOVUTO PER NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE - ANNO 2018 Z4312C9C6C 06/02/2018
AFFARI GENERALI 50.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO A CORSO DI AGGIORNAMENTO Z332330BB6 16/04/2018
AFFARI GENERALI 1,788.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.788,00 PER RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA IN SCADENZA ANNO 2018 Z2A21E7B1C 02/02/2018
AFFARI GENERALI 85.00 € INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 28 DEL 02/02/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL ANNO 2018 Z8821E0B2E 02/02/2018
AFFARI GENERALI 46,670.12 € CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DEI SANTI CORNELIO E CIPRIANO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA LUCIA BRASI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE TERZA RATA A SALDO 22/02/2018
AFFARI GENERALI 105.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,10 A FAVORE DI FARCO SRL PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE PALAZZETTO DELLO SPORT ZDB22F471C 27/03/2018
AFFARI GENERALI 350.00 € FORNITURA SCATOLE PER IMBALLO LIBRI BIBLIOTECA Z77248B00A 07/08/2018
AFFARI GENERALI 8,800.00 € DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA CAUSA RISARCIMENTO DANNO UNIONE DEI COLLI - PROCEDURA SINTEL NR. 100358462 Z2624A6DE4 14/08/2018
AFFARI GENERALI 301.86 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 301,86 OLTRE ALL'IVA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 ZE524D51A9 07/09/2018
AFFARI GENERALI 2,015.52 € IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA FORNITURA ANNO 2017 FORNITURA BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, FORNITORE CONTRAENTE QUI GROUP SPA, CIG DERIVATO Z1019CF579 Z1019CF579 17/01/2018
AFFARI GENERALI 10,000.00 € PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA 6247228F9E 23/01/2018
AFFARI GENERALI 8,500.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.370,00 DI SOMMA URGENZA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE A FAVORE DI GRAFICHE E GASPARI PROCEDURA MEPA N. 4140094 CIG ZF9221AFAB ZF9221AFAB 27/02/2018
AFFARI GENERALI 61.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74,42 A FAVORE DI FARCO SRL PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA Z6F228A152 27/02/2018
AFFARI GENERALI 28,849.60 € ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO CONSIP CON DAY RISTOSERVICE SPA PER FORNITURA BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI - BUONI PASTO 7 - ZF32372A7B 10/05/2018
AFFARI GENERALI 3,264.00 € INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA AGGIUDICATO ALLA COOP. CRISALIDE CON DETERMINA N. 251/2017 Z1D1E37F54 23/01/2018
AFFARI GENERALI 103.80 € IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI ZB420B374A 23/01/2018
AFFARI GENERALI 800.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL COMUNE DI ALBANO S.A. TENUTO DA IDM 2018/2019 Z9C252379D 02/10/2018
AFFARI GENERALI 400.00 € IMPEGNO DI SPESA DI EURO 402,00 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE UFFICIO SERVIZIO SOCIALE A CORSO AGGIORNAMENTO ZC82524088 02/10/2018
 
Ultimo aggiornamento: 01/07/2019
Documenti trovati: 873